湘阴县发展和改革局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本慨况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）机构设置。
据编委核定，我局内设置11个职能股室，所属事业单位5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构包括：办公室、行政审批股、投资股、农村经济股、工业和财贸服务业股、基础产业股、外经和高新技术股、社会发展股、收费和商品价格管理股、财务股、综合规划股。
所属事业单位分别是湘阴县融入长株潭发展研究中心、湘阴县社会信用信息中心、湘阴县节能监察中心、湘阴县重点工程项目服务中心、湘阴县价格认证鉴定中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、发展和改革局本级。
2、发展和改革局下属二级事业单位
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 917.5 万元，其中，一般公共预算拨款911.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元， 纳入专户管理的非税收入 6万元。收入较去年减少66.84万元，主要是机构改革转隶减少人员经费减少26.04万元，另外非税收入拨款减少40.8万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算917.5万元，其中，一般公共服务748.43万元，公共安全 0万元，教育0 万元，科学技术0万元，社会保障和就业78.29 万元，卫生健康34.92万元，住房保障55.86万元。支出较去年减少 66.84 万元，主要是主要是机构改革转隶减少人员经费减少26.04万元，另外非税收入拨款减少40.8万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 917.5 万元，其中，一般公共服务支出917.5万元，占100 %；公共安全支出 0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数747.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算170.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目申报经费支出 100 万元，主要用于全县经济和建设工作的需要，用于项目申报工作的前提工作联系等方面；信用体系建设经费支出14.3万元，主要用于全国信息信用体系建设，确保各项工作诚信建设工作的需求，用于全县建设诚信体系建设等方面；长株潭发展研究中心工作经费支出30万元，主要用于推进融入长株潭经济圈联系工作的需要等方面；重点建设项目工作经费支出20万元，主要用于重点建设项目工作联系等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；即2020年本部无政府性基金安排的收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年局机关运行经费747.2万元，比上年预算减少36.34万元，下降4.64%，主要是2020年预算时减少了机构改革转隶人员经费。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级及 5家行政事业单位“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.02 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算3 万元，拟召开 27 会议，人数 420 人，内容为年初干职工分工分线会、年终考核会议及工作规划会议等；培训费预算 4.5万元，拟开展党建培训，人数90人，内容为学习党史党章；
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 20万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算12 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通[1] 信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为917.5万元，其中，基本支出747.2万元，项目支出170.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款917.5万元。其中，本级机关的为911.5万元，分别为非税收入征收成本6万元；二级机构的为0万元，分别为非税收入征收成本0万元和0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
