湘阴县卫计局2019年部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府基金预算情况

六、其它重要事项情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湘阴县卫生健康局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。卫健局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、政策法规与监督股等32个股室。下辖县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、8个中心卫生院、19个乡镇卫生院等32个二级机构全部纳入2019年预算编制范围。主要职能：1、深入贯彻党的十九大报告精神，严格执行国家、省、市关于卫生、计划生育工作的方针政策和法律法规，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展规划，协调全县卫生计生资源配置；组织实施国家、省卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理及协助乡镇政府管理精神病患者监管治疗工作。2、组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。统一规范医疗人才资源市场，促进资源合理流动，有效配置。3、负责贯彻落实中央及县政府有统筹建立的相关的新农合和城乡居民医疗保险的社会保障体系。统筹实施劳动、人事争议调解仲载制度，落实劳动相关政策，协调劳动者维权工作。对定点医疗机构进行定期指导和监督管理等。

（二）机构设置。

整个卫生系统现有编制数1931人：行政编制29人,全额事业编制382人,差额事业编制1520人。现有在职职工3958人,其中：行政人员29人、事业人员3007全额事业人员385、差额事业人员1520人、通过劳务派遣专业人员1102人);离退休人员895人。县卫生健康综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、19个乡镇卫生院等24个二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、卫生健康局本级

2、县卫生健康综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、19个乡镇卫生院等24个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年收入预算14193.34万元，其中，一般公共预算拨款12845.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入   1348.3万元，。收入较去年增加34.22万元，主要是人员调入人头经费增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算14193.34万元，其中，一般公共服务40万元，卫生与计划生育支出14153.34万元，。支出较去年增加34.22万元，主要是人员调入费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算14193.34万元，其中，一般公共服务支出40万元，占0.3 %；卫生与计划生育支出14153.34万元，占99.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数9090.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3754.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本公共卫生服务支出3083.4万元，主要用于基层医疗机构对居明公共卫生12项基本服务等方面；   疾控，妇保，采血等支出671.5万元，主要用于主要用于疾病预防控制，妇幼保健，两癌筛查，婚检，产筛等方面的工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费161.65万元，比上年预算减少5.67万元，下降7 %，主要是响应国家号召压缩本单位机构开支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级和县卫生健康综合监督执法局、县疾病预防控制中心3个行政事业单位“三公”经费预算数为30.97 万元，其中：公务接待费   15.9万元，占比51.3%，公务用车购置及运行费1万，占比3%（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），其它交通费14.07万元，占比45.7%，因公出国（境）费    0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 2.15 万元，主要是主要是响应国家号召压缩本单位机构开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算7.8万元，拟召开20会议，人数200人，内容为卫生和计划生育相关工作安排，政策解读等；培训费预算3.6万元，拟开展10次培训，人数100人，内容为基层医疗人员服务能力提升。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算585万元；工程类采购预算423万元；货物类采购预算184万元；服务类采购预算22万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车1辆，为执法执勤用车1 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为14193.34万元，其中，基本支出9090.14万元，项目支出3754.9万元，用于卫生健康事业全面推进，具体是： 1、全面推进“健康湘阴”建设；2、积极推动综合医改不断取得实效；3、提升基层医疗机构服务能力；4、做实公卫服务和疾病预防控制工作；5、坚决打赢健康脱贫攻坚战；6、促进人口均衡发展和健康老龄化等。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

见附表