湘阴县红十字会2022年部门预算说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府基金预算情况

六、其它重要事项情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一  红十字会部门预算说明

一、红十字会部门基本概况

（一）职能职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义救助。2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4、管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。5、依法开展社会募捐活动，争取国内外组织和个人捐赠。6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。7、开展国内、国（境）外红十字会的交流与合作。8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘阴县红十字会是县委领导下的群团组织，为正科级。红十字会内设综合室、财务室两个股室。现有在编在岗3人,其中：行政编制1人,全额事业编制2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为红十字会本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年本部门预算收入49.06万元，其中一般公共预算拨款49.06万元。本部门2022年开始单独预算。

（二）支出预算

2022年本部门预算支出49.06万元，其中：基本支出29.06万元（工资福利支出25.24万元，一般商品和服务支出3.82万元）；项目支出20万元（专项商品和服务支出20万元）。

四、一般公共预算拨款支出情况

本部门2022年一般公共预算49.06万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出29.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利，以及一般商品和服务支出，办公费，印刷费，水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022年度本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成红十字表彰大会、红十字人道主义救助及红十字事业发展、发展会员招募志愿者建设红十字会基层组织、培训红十字师资及器捐协调师、参加上级组织的红十字会工作人员业务培训学习及工作交流等活动、三献三救工作及公益宣传。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一)   机关运行经费

2022年度机关运行经费预算29.06万元，本部门为新独立核算单位

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算1 万元，

其中公务接待0.7万元，公务用车及运行费0.3万元。

（三）一般性支出情况

2022年本部门培训费预算 0.5万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为应急救护员培训等。

（四）政府采购情况

2022年红十字会政府采购预算支出4万元。其中：，办公类采购 3.4万元。服务类采购0.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它按照规定配备的公务用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，机关电梯0万元整。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为49.06万元，其中，基本支出29.06元，项目支出20万元。2022年具体绩效目标：

1、红十字事业正常发展；

2、完成2200人次献血量；

3、普及群众性应急救护知识培训12200人次，培训考核通过200名以上持证红十字救护员；

4、对三献困难群体进行人道主义救助。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部份  2022年部门预表

见附表2022年部门预算及三公经费预算公开表_(308001)湘阴县红十字会.pdf