湘阴县环境保护局2019年度部门决算
目录
第一部分湘阴县环境保护局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县环境保护局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县环境保护局单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 湘阴县环境保护局概况
一、部门职责
依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县环保局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。环保局机关内设机构分别为办公室、财计股、管理股、人事股、法制股、监察室、总量股、审批股、后勤中心、应急中心、项目办、固废站、监察大队、监测站、文星中队、城南中队、长仑中队、横岭湖环境监察大队、新泉濠河环境监察中队。环保局现有编制数114个，其中行政编制21个，全额事业编制93个。现有在职职工114人，其中：行政人员21人、事业人员93人（全额事业人员93人）；离退休人员20人（全额退休人员20）。
（二）决算单位构成。
湘阴县环境保护局2019年部门决算只有单位本级。
第二部分 湘阴县环境保护局2019年度部门决算表
（见附件）
第三部分 湘阴县环境保护局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2814.01万元。与2018年相比，减少1439.71万元，减少51%，主要是因为项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2814.01万元，其中：财政拨款收入2814.01万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2814.01万元，其中：基本支出1216.69万元，占43%；项目支出1597.32万元，占57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2814.01万元，与2018年相比增加1439.71万元,减少51%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2814.01万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1439.71万元，减少51 %，主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2814.01万元，主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.36万元，其他纪检监察事务支出10.8万元，其他一般公共服务支出7.66万元，行政运行974.15万元，一般行政管理事务18.13万元，其他环境保护管理事务支出863.46万元，其他环境监测与监察支出90万元，水体80万元，其他污染防治支出40万元，农村环境保护42.93万元，生态环境监测与信息25万元，其他节能环保支出25万元，其他工业和信息产业监管支出3.52万元，其他政府性基金安排的支出600万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3092万元，支出决算数为 2814.01万元，完成年初预算的91%，其中：
1、一般公共服务类。
年初预算为349.03万元，支出决算为349.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1216.69万元，其中：人员经费844.66万元，占基本支出的69.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费349.03万元，占基本支出的28.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为7.9万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算14.5万元，支出决算为1.71万元，完成预算的11.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少8.89万元，减少520%,减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为1.69万元，完成预算的 56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少1.89万元，减少 112 %,减少的主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占21.6 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.69万元，占21.4 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次.
2、公务接待费支出决算为1.71 万元，全年共接待来访团组12个、来宾91人次，主要是上级部门检查，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.69万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.69 万元，主要是车辆维护、油耗支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入600万元；年初结转和结余 0 万元；支出600万元，其中基本支出 0 万元，项目支出600万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2814.01万元，其中，基本支出1216.69万元，项目支出1597.32万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 349.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 136 万元，增长38.9%。主要原因是：根据实际情况有所增长。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0 万元，用于召开环境保护会议，人数0人；开支培训费5.9万元，用于开展环境保护培训，人数550人，内容为环境保护。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额181万元，其中：政府采购货物支出83万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出78万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是环境监测；单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
