岳阳市生态环境局湘阴分局2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
（二）机构设置
岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、信息中心14个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2023年预算编制范围。现有编制数106个，其中行政编制41个，全额事业编制65个。现有在职职工106人，其中：行政人员41人、事业人员65人（全额事业人员65人）；离退休人员22人（全额退休人员22人）。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1716.19万元，其中，一般公共预算拨款1716.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加92.83万元，主要是因为人员经费增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1716.19万元，其中，一般公共服务支出1716.19万元(社会保障和就业支出106.96万元、卫生健康支出101.99万元、节能环保支出1399.04万元、住房保障支出108.2万元)，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，财政专户管理资金支出0万元，上级补助收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元。支出较去年增加92.83万元，主要是因为人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1716.19万元，其中， 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.96万元，占6.23%；行政单位医疗支出69.05万元，占4.02%；其他医疗保障管理事务支出32.94万元，占1.92%；行政运行支出1399.04万元，占81.52%；住房公积金支出108.2万元，占6.3%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1622.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为93.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办案费专项支出11万元、环境监察、监测能力建设专项支出22.95万元、环境监察、监测等运行经费专项支出60万元，主要用于弥补单位运转经费不足。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款244.92万元，比上一年增加6.18万元，增加2.52%。主要原因是办公经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。比上一年减少2万元，降低28.57%，主要是因为厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数150人，内容为生态环境保护会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数120人，内容为生态环境保护培训；2023年度本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额437.4万元，其中工程类28万元，货物类221.4万元，服务类188万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2023年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置其他用车1辆，主要用于环境监测业务用车，资金来源为单位自筹。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1716.19万元，其中，基本支出1622.24万元，项目支出93.95万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 202X年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
