湘阴县交通运输局2019年度部门决算

目  录

第一部分  湘阴县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘阴县交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县交通运输局概况

一、部门职责

(1)承担交通运输规划协调工作；

(2)承担交通运输市场监管工作；

(3)承担交通运输建设、安全监管责任；

(4)指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；

(5)负责全县交通行业科技工作；

(6)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；

(7)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设科室8个，下辖二级机构事业单位6个，二级机构事业单位属于独立预算单位，未纳入局本级预算范围。

内设科室分别是办公室、财务室、计划基建股、战备办公室、绩效办、政策法规股、人事股、安全监督股。

所属二级机构事业单位分别是县道路运输管理所、县城市公共交通管理所、县交通建设质量和安全监督管理所、县农村公路路政执法大队、县农村公路管理所、县港口航务管理所。

第二部分  湘阴县交通运输局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4042.38	一、一般公共服务支出	14	74.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、资源勘探信息等支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、交通运输支出	18	3372.15
六、其他收入	6	482.24	六、节能环保支出	19	270.00
	7		七，社会保障和就业支出	20
	8		八，其他支出	21	807.64
本年收入合计	9	4524.62	本年支出合计	22	4524.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	4524.62	总计	26	4524.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4524.62	4042.38					482.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.88	17.88
2019999	其他一般公共服务支出	56.95	56.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.00	270.00
2130314	防汛	33.24						33.24
2140101	行政运行	351.05	351.05
2140104	公路建设	800.00	800.00
2140106	公路养护	50.00						50.00
2140110	公路和运输安全	108.00	108.00
2140136	水路运输管理支出	68.00	68.00
2140199	其他公路水路运输支出	214.00	60.00					154.00
2140402	对农村道路客运的补贴	100.00	100.00
2140499	成品油价格改补贴其他支出	5.00	5.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1011.00	1011.00
2140699	车辆购置税其他支出	222.00	5.00					217.00
2149999	其他交通运输支出	443.10	415.10					28.00
2240106	安全监管	114.40	114.40
2290401	其他政府性基金安排的支出	660.00	660.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4524.62	666.48	3858.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.88	17.88
2019999	其他一般公共服务支出	56.95	56.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.00		270.00
2130314	防汛	33.24		33.24
2140101	行政运行	351.05	351.05
2140104	公路建设	800.00		800.00
2140106	公路养护	50.00		50.00
2140110	公路和运输安全	108.00		108.00
2140136	水路运输管理支出	68.00	68.00
2140199	其他公路水路运输支出	214.00	48.60	165.40
2140402	对农村道路客运的补贴	100.00		100.00
2140499	成品油价改补贴其他支出	5.00		5.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1011.00	124.00	887.00
2140699	车辆购置税其他支出	222.00		222.00
2149999	其他交通运输支出	443.10		443.10
2240106	安全监管	114.40		114.40
2290401	其他政府性基金安排的支出	660.00		660.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3382.38	一、一般公共服务支出	15	74.83	74.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、交通运输支出	19	2923.15	2923.15
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	114.40	114.40
	7		七、节能环保支出	21	270.00	270.00
	8		八、其他支出	22	660.00		660.00
本年收入合计	9	4042.38	本年支出合计	23	4042.38	3382.38	660.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	4042.38	总计	28	4042.38	3382.38	660.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次		1	2	3
					合计
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.88	17.88
2019999	其他一般公共服务支出	56.95	56.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.00		270.00
2140101	行政运行	351.05	351.05
2140104	公路建设	800.00		800.00
2140110	公路运输和安全	108.00		108.00
2140136	水路运输管理支出	68.00	68.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	48.60	11.40
2140402	对农村道路客运的补贴	100.00		100.00
2140499	成品油价格改补贴其他支出	5.00		5.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	1011.00	124.00	887.00
2140699	车辆购置税其他支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	415.10		415.10
2240106	安全监管	114.40		114.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	526.15	302	商品和服务支出	111.34	310	其他资本性支出	3.11
30101	基本工资	124.65	30201	办公费	19.13	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	66.38	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	19.28
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2.71	30204	手续费	1.50	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	17.60	30205	水费	2.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	20.64	30206	电费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	8.09	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	117.48	30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1.46	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.88	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	28.95	30215	会议费	4.67	31020	产权参股
30305	生活补助	3.39	30216	培训费	0.66	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5.73	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	23.48	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.23	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	43.93	30227	委托业务费	3.38	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.07	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	6.60
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.31	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	32.57
人员经费合计		526.15	公用经费合计					140.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县交通运输局 　 　 　 　 　 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	5.725		0	0	0	0	5.725

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计
2290401	其他政府性基金安排的支出		660.00	660.00		660.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分  湘阴县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年共计收支4524.62万元，比上年度收支3422.93万元增加1101.69万元，主要是增加了交通基础建设投入

二、收入决算情况说明

2019年收入共计4524.62万元，其中：本年公共财政拨款4042.38万元，其他收入482.24万元。

三、支出决算情况说明

本年支出共计4524.62万元，按功能分类，其中：基本支出666.48万元(其中人员经费526.15万元、公用经费140.33万元)、项目支出3858.14万元。按支出经济分类，其中：

1、工资福利支出528.89万元；

2、商品和服务支出：136.89万元；

3、对个人和家庭的补助支出：40.11万元；

4、其他资本性支出：3635.01万元；

5、对企业补助支出：183.72万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年共计收支4524.62万元，比上年度收支3422.93万元增加1101.69万元，主要是增加了交通基础建设投入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出4042.38万元，占本年支出的比重为89.34%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年基本支出中人员经费526.15万元，占本年支出的13.02%，基本支出中日常公用经费140.33万元，占本年支出的3.47%，项目支出3375.9万元，占本年支出的83.51%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出共计666.48万元，其中人员经费526.15万元，占基本支出的78.94%；另外日常公用经费140.33万元，占基本支出的21.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公经费”支出5.725万元，其中:本单位无公务用车，公务车购置及运行维护费0万元；公务接待费5.725万元，共71批次，人数共计409人；因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算收入支出660.00万元，全部用于公路基础设施建设支出。

九、关于2019年度预算绩效目标情况说明

2019年我局基本支出主要用于人员工资、津补贴、办公经费、公务接待、公务用车和培训等方面。对于收入和支出的管理，我局是进一步完善制度并加强管理，对《局机关财务管理制度》、《国有资产管理暂行办法》、《公务接待管理办法》等一系列财务管理制度进行了规范、补充。并在实践操作的过程中坚决执行，落实到位，不让制度停留在纸上，停留在嘴上。资金的管理坚持“专款专用，一支笔审批”的基本原则，做到了制度健全、程序到位、使用规范、效果明显。主要体现在以下三个方面：

1、支出实行预算管理。我局所有经费开支，必须由经办科室上报经费预算报告，经分管领导签字后，报主要领导研究同意后才能实施。

2、审核实行“一支笔”管理。所有的报销单据由经办人、科室负责人、分管领导、财务主管领导分别审签后，由财务人员在核定的预算范围内开支。

3、监督实行公开管理。局机关所有经济活动，都有财务人员的参与，大额的单项开支还要求纪检人员参与。对机关财务开支情况和年度的经费预算和年度决算在机关进行公开，接受群众监督。

我局认真落实各项中心工作，坚持做到每项中心工作都有机构、有方案、有措施、有责任单位及责任人，坚决不搞形式，不走过场，确保了各项中心工作有序开展。一是小康建设，稳步开展。今年来，我局严格按照县委、县政府相关要求，积极开展工作，成立了以局长为组长的交通运输局全面建成小康社会推进工作领导小组。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，狠抓安全生产，规范交通市场，深入推进“打非治违”、“严打严治”和水上交通安全等多项工作。同时加大对超限超载严重危害的宣传教育，加强源头治理以及日常路政巡查，抓实抓牢治超治限工作，切实保证我县交通安全畅通，秩序良好，让人民群众满意。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 140.33万元，比2018 年减少79.67 万元，降低36.21%。主要原因是：主要是减少委托业务费、工会经费开支76.10万元，公务接待费及电费开支减少3万多元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出31万元。其中：政府采购支出授予中小企业的合同金额16.70万元，占政府采购支出总金额的54%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆；单位办公用房价值1274970.82元，土地使用权价值730000元

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支。