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湘阴县公安局2020年部门预算公开

来源: 湘阴县公安局 发布时间: 2020-01-18 17:40 浏览次数: 1

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第一部分 湘阴县公安局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县公安局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

部门主要职能职责:预防、制止和侦察违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室8个,下设17个派出所,还设有刑侦大队、治安大队等6个大队,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政治部、警务保障室、纪委、督察大队、国保大队等。

二、部门预算单位构成

我局没有下属独立核算的二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只包括局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数6571.16万元,其中,经费拨款6421.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。收入较去年增加167.27万元,主要是非税收入拨款增加95万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数6571.16万元,其中,公共安全支出5634.73万元,社会保障和就业支出431.72万元,卫生健康支出194.12万元,住房保障支出310.59万元。支出较去年增加167.27万元,主要是项目支出增加167.27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6571.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为5130.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为1440.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中城市快警项目114万元,公安加班费293.1万元,公安协警员工资779万元,看守所、拘留所在押人员生活补助97万元,因公伤残人员护理费3.6万元,公安民警优抚救助基金募集款3.5万元,公安罚没收入150万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款1140万元,比2019年预算减少了9万元,减少0.78%,其主要原因是2020年预算时减少了3人。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为275万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费265万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费265万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额422.3万元,其中,政府采购货物预算162.3万元,政府采购服务预算165万元,政府采购工程类95万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本系统车改完成后共有车辆49辆,其中一般公务用车0辆、执法用车49 辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备10 台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标6571.16万元,其中:基本支出5130.96万元,项目支出1440.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6571.16万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标1290.2万元,主要绩效目标是:城市快警项目114万元,公安加班费293.1万元,公安协警员工资779万元,看守所、拘留所在押人员生活补助97万元,因公伤残人员护理费3.6万元,公安民警优抚救助基金募集款3.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

公安绩效评价表.xls

看守所绩效评价表.xls

快警绩效评价表.xls

公安局2020年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx

协警绩效评价表.xls

整体绩效评价表.xls