湘阴县国土资源局2018年度部门决算

2018年湘阴县国土资源局决算公开

目 录

第一部分 湘阴县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

二、部门收入决算情况说明

三、部门支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湘阴县国土资源局概况

一、部门职责

湘阴县国土资源局是承担规范全县国土资源管理秩序，承担优化国土资源配置责任的人民政府工作部门。主要职能：贯彻执行国家、省土地资源矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护；负责全县国土资源行政执法工作，拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施；负责全县地籍地政管理工作；指导监督土地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作及承办县委、县政府交办的其他工作等等。

二、机构设置及决算单位构成

湘阴县国土资源局机关内设办公室、政策法规股与建设用地管理股、地产管理股等14个股室。下辖国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、国土资源局测绘队、土地开发整理中心、地理信息中心、国土资源交易中心、征地拆迁办公室、地质环境监测站等9个二级机构和16个乡镇国土资源所全部纳入2018年决算编制范围。

第二部分 2018年部门决算表(见附表)

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2018年度收入总计2454.9646万元，与2017年收入数3961.2573万元相比，减少1506.2973万元，减少38.03%。2018年度支出总计2454.9646万元，与2017年支出数2454.9646万元相比，减少1506.2973万元，减少38.03%。主要是因为人员减少导致预算收入数减少。

二、部门收入决算情况说明

本年收入合计2454.9646万元，其中：财政拨款收入2454.9646万元，占100%。

三、部门支出决算情况说明

本年支出合计2454.9646万元，其中：基本支出2454.9646万元，占100%。

四、财政拨款收支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2454.9646万元，与2017年收入数3961.2573万元相比，减少1506.2973万元，减少38.03%。2018年度支出总计2454.9646万元，与2017年支出数2454.9646万元相比，减少1506.2973万元，减少38.03%。主要是因为人员减少导致预算收入数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2454.9646万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少1506.2973万元，减少38.03%，主要是因为预算收入数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2454.9646万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.688万元，占0.97%；社会保障和就业支出6.1635万元，占0.25%;资源勘探信息等支出3.76万元，占比0.15%；国土海洋气象等支出2421.3531万元，占比98.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2454.9646万元，支出决算数为2454.9646万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为23.688万元，支出决算为23.688万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出

年初预算为6.1635万元，支出决算为6.1635万元，完成年初预算的100%.

3、资源勘探信息等支出

年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%.

4、国土海洋气象等支出

年初预算为2421.3531万元，支出决算为2421.3531万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2454.9646万元，其中：人员经费1863.2266万元，占基本支出的75.9%,主要包括基本工资921.44万元、津贴补贴793.02万元、伙食补助费3万元、养老保险费67.84万元、职业年金缴费27.2231万元、医疗保险缴费40万元、其他社会保障缴费10.7035万元；公用经费591.738万元，占基本支出的24.1%，主要包括办公费74.5345万元、印刷费3.126万元、水费1.868万元、电费38.632万元、邮电费2.315万元、物业管理费28.4315万元、差旅费26.8743万元、维修费21.4487万元、租赁费9.6万元、会议费1.465万元、培训费3.4927万元、公务接待费17.8642万元、劳务费7.2186万元、委托业务费56.288万元、工会经费231.2835万元、福利费12.456万元、其他交通费用45.62万元、其他商品和服务支出9.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为17.8642万元，与年初预算数比较减少1.1358万元，较少的原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算19万元，支出决算为17.8642万元，与年初预算数比较减少1.1358万元，较少的原因是厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.8642万元，占100%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为17.8642万元，全年共接待来访团组  314个、来宾1921人次，主要是用地报批、土地增减挂项目等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元， ）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算财政拨款收支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年国土资源局继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，资金支出前，召开部务会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出591.738万元，较2017年1350.101万元减少758.363万元，减少56.17%，主要原因是人员减少导致财政预算收入减少。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费1.465万元，用于土地增减挂业务及空心房整治会议，人数400人；开支培训费3.4927万元，用于开展地质灾害防治等培训，人数800人，内容为地质灾害防治。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出总额。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

湘阴县20 18 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   湘阴县国土资源局                            

预算编码    181                                    

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：  2019 年 5月23 日

湘阴县财政局（制）