湘阴县扶贫开发领导小组办公室2018年部门决算公开

第三部分 湘阴县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计 228.78万元。与2017年相比，增加57.52万元，增长33.58 %，财政拨款支出总计228.78万元，与2017年相比，增加57.52万元，增长33.58 %，主要是因为人员增加导致人员经费及其公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 228.78万元，其中：财政拨款收入 228.78  万元，占 100  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计228.78万元，其中：基本支出228.78  万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 228.78  万元，与2017年相比，增加 57.52  万元,增长 33.58  %，主要是因为因为人员增加导致人员经费及其公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 228.78  万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出增加 57.52 万元，增长 33.58 %，主要是因为因为人员增加导致人员经费及其公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 228.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4  万元，占1.75%；社会保障与就业支出0.06万元，占比0.026%；农林水支出224.72万元，占比98.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 239.87  万元，支出决算数为 228.78万元，完成年初预算的 95.37  %，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为  4 万元，决算数大于年初预算数的主要是因为调整年初预算，公用经费增加

2、农林水支出。

年初预算为 239.87  万元，支出决算为224.72 万元，完成年初预算的 93.68%，决算数小于年初预算数的主要是因为调整年初预算，公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 228.74 万元，其中：人员经费 142.54  万元，占基本支出的 62.31 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 86.24万元，占基本支出的 37.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5万元，支出决算为1.0038  万元，完成预算的 66.92  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 1.0038 万元，完成预算的 66.92  %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 2.1862 万元，减少 68.53%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.0038  万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.0038 万元，全年共接待来访团组12批96人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

扶贫办作为脱贫攻坚工作的“总参谋部”，积极为县委、政府脱贫攻坚正确决策提供依据。一年来，县扶贫办抓落实，抓推进，脱贫攻坚取得明显成效。产业扶贫方面：今年来，我县采取省级重点产业专项扶贫、新型经营主体与建档立卡贫困户建立利益联结机制、扶贫小额信贷或后盾单位帮扶、发展光伏扶贫产业、易地扶贫搬迁后扶资金、依托“我连网”“淘实惠”等电商平台、实施精准扶贫“旅游+”模式等七种扶持方式实现“村村有扶贫产业，户户有产业帮扶”的目标。易地扶贫搬迁方面：12月31日前可全面完成438户1732人的易地搬迁总任务，顺利完成了省市专项验收，加大了易地扶贫搬迁后扶力度，确保搬迁户搬得出，住得下，能致富。兜底保障方面：切实做好低保制度和扶贫政策的有效衔接，与国家扶贫标准实现了“两线合一”，人均救助水平达到省定标准173元/月。危房改造方面：全面完成省住建厅下达我县四类重点对象危房改造任务。农村基础设施建设方面：2018年建成贫困村通村公路46.633公里，完成贫困村窄路加宽工程、安防工程年度任务，实现新增建档立卡贫困户安全饮水5000人的年度目标任务，28个贫困村、9个为民办实事村的农配网改造工作和27个贫困村光伏发电的电源接入工作全面完成。健康扶贫方面：组织对建档立卡贫困人口进行健康体检，实行城乡医保定点医疗机构“一站式”结算，完成慢病签约服务，确保建档立卡贫困户住院医疗报销达到90%，。教育扶贫方面：建立贫困家庭学生从学前教育到大学教育全覆盖的资助体系，落实“雨露计划”、“泛海助学”项目。就业扶贫方面：核实并发放贫困对象交通补助，选送创业致富带头人参加省级培训，培训贫困家庭“两后生”、贫困劳动力，实现贫困劳动力转移就业。扶贫小额信贷方面：截至4月份，全县累计发放扶贫小额信贷3790笔16229万元，两年共贴息719万元。严格把控扶贫小额信贷的风险，加强到期贷款的清收，截至3月底，全年收回2318笔9873万元，贷款逾期率控制在0.52%。社会扶贫方面：开展各类社会扶贫行动和爱心助学活动；开展社会扶贫日活动；开展“万企帮万村”，“两癌”贫困母亲救助、贫困妇女技能培训等活动。同时，科技扶贫、旅游扶贫等稳步推进，贫困户持续受益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 86.24  万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 9 万元，用于召开脱贫攻坚工作部署会，人数 894 人，开支培训费 8.68 万元，用于行业扶贫、社会扶贫工作培训会，人数 449  人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 1.5069  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 1.5069  万元。授予中小企业合同金额 1.5069  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2018年扶贫开发办公室决算表格.xls