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湘阴县应急管理局2018年部门决算说明

发布时间: 2019-09-25 20:11 浏览次数: 1

 

第一部分 湘阴县应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分湘阴阴应急管理局部门概况

 

1、部门职责

(1)承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作,拟定全县安全生产工作的政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决全县安全生产中的重大问题。拟定全县安全生产目标管理考核办法、细则和控制指标分解方案,组织全县安全生产考核工作。负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查。

(2)承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作。

(3)承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品等安全生产管理工作。负责监督管理省、市驻湘阴企业安全生产工作。

(4)依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(5)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的核发与管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(6)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(7)依法组织全县一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(8)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

(9)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

(10)负责特种作业人员(特种设备作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的安全生产资格管理工作,监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

 (11)组织拟定全县安全生产科技规划,指导协调安全生产科研和技术推广工作。

 (12)归口管理国家、省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

 (13)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

 (14)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

1)内设机构设置。湘阴县应急管理局单位内设机构包括:办公室、财务室、安全生产协调股、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、行业安全监督管理股,职业安全健康监督管理股9个职能股室。下设执法支队1个二级机构。1个二级机构尚无独立财务核算,因此,1个二级机构预算纳入我局机关预算。

2)决算单位构成。湘阴县应急管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湘阴县应急管理局单位本级以及1个尚无独立财务核算的二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018部门决算表

 


部门收支决算总表

部门:湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                                    公开01

                                                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

738.7032  

一、一般公共服务支出

15

10.1640

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

18

157.9000

五、经营收入

5

 

五、教育支出

19

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

20

 

七、其他收入

7

 

七、……

21

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

0.9079

 

 

 

九、农林水支出

23

19.0000

 

 

 

十、资源勘探信息等支出

24

550.7313

 

 

 

 

25

 

本年收入合计

9

738.7032 

本年支出合计

26

 738.7032

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

27

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

28

 

 

12

 

 

29

 

总计

13

738.7032 

总计

30

 738.7032

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门: 湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                                公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

738.7032

738.7032

 

 

 

 

 

 2019999

 其他一般公共服务支出 

10.1640

10.1640

 

 

 

 

 

 2040301

行政运行

157.9000

157.9000

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

0.9079

0.9079

 

 

 

 

 

 2139999

  其他农林水支出

19.0000

19.0000

 

 

 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

550.7313

550.7313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

部门支出决算表

部门:  湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                                          公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

738.7032

738.7032

 

 

 

 

 2019999

 其他一般公共服务支出 

10.1640

10.1640

 

 

 

 

 2040301

行政运行

157.9000

157.9000

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

0.9079

0.9079

 

 

 

 

 2139999

  其他农林水支出

19.0000

19.0000

 

 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

550.7313

550.7313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:湘阴县应急管理局 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

738.7032 

一、一般公共服务支出

15

10.1640

10.1640

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

157.9000

157.9000

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、……

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

0.9079

0.9079

 

 

 

 

九、农林水支出

23

19.0000

19.0000

 

 

 

 

十、资源勘探信息等支出

24

550.7313

550.7313

 

本年收入合计

9

738.7032  

本年支出合计

25

738.7032

738.7032

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

26

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

27

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

28

 

 

 

 

13

 

 

29

 

 

 

总计

14

738.7032  

总计

30

 738.7032

 738.7032

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

             部门:湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                              公开05

                                                                                                                                                                                                                                                      单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

738.7032

738.7032

 

 2019999

 其他一般公共服务支出 

10.1640

10.1640

 

 2040301

行政运行

157.9000

157.9000

 

 208

社会保障和就业支出 

0.9079

0.9079

 

 2139999

  其他农林水支出

19.0000

19.0000

 

 215

 资源勘探信息等支出

550.7313

550.7313

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                                                        公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

524.0864

302

商品和服务支出

194.2789

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

171.5401

30201

  办公费

8.4267

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

179.1496

30202

  印刷费

97.0973

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

20.16

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

11.3883

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

21.1602

30207

  邮电费

0.38

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.1950

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

6.08

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.6018

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

94.3482

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

3.8233

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

21.1450

30214

  租赁费

9.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

20.3379

30215

  会议费

1.8921

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

21.0602

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

9.6779

30217

  公务接待费

7.1551

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

9.45

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.21

30239

  其他交通费用

1.1580

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

29.5644

 

 

 

人员经费合计

544.4243

公用经费合计

194.2789

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                                       公开07                                                                                                                                 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.1551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1551

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表  

 

部门:湘阴县应急管理局                                                                                                                                                                                               公开08

                                                                                                                                                                                                                                                    单位:万元                   

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


第三部分 湘阴县应急管理局2018年度部门决算

情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 738.7032  万元。与2017年相比,增加 283.7032  万元,增长  62.35 %,主要是因为是安全生产专项支出加大,根据上级要求完成了2018年安全生产等工作

2、收入决算情况说明

本年收入合计  738.7032  万元,其中:财政拨款收入   738.7032  万元,占 100 %

3、支出决算情况说明

本年支出合计  738.7032  万元,其中:基本支出 738.7032   万元,占 100  %

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  738.7032  万元,与2017年相比,增加 283.7032  万元,增长  62.35 %,主要是因为安全生产专项支出加大,根据上级要求完成了2018年安全生产等工作

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 738.7032  万元,占本年支出合计的 100  %,与2017年相比,财政拨款支出增加 283.7032  万元,增长 62.35  %,主要是因为安全生产专项支出加大,根据上级求完成了2018年安全生产等工作

2)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 738.7032  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 738.7032  万元,占100%

3)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  470.34 万元,支出决算数为 738.7032  万元,完成年初预算的 157.06 %,其中:

1、一般公共服务(类) 201(款)(项)一般公共服务支出 

年初预算为  0 万元,支出决算为  10.164 万元,完成年初预算的 102  %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算

2、一般公共服务(类)204 (款)(项)公共安全支出 

年初预算为 406.34  万元,支出决算为  157.9 万元,完成年初预算的38.86%决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产专项支出未列入此项。

3、一般公共服务(类)208 (款)(项)社会保障和就业支出

年初预算为 0万元,支出决算为 0.9079 万元,完成年初预算的 100  %,决算数大于年初预算数的主要原因是机关增加人员经费增加

4、一般公共服务(类)213 (款)(项)农林水支出

年初预算为 0 万元,支出决算为  19 万元,完成年初预算的  100 %,决算数大于年初预算数的主要原因是安全生产专项支出加大,根据上级要求完成了2018年安全生产等工作

5、一般公共服务(类)215(款)(项)资源勘探信息等支出

年初预算为  64  万元,支出决算为  550.7313 万元,完成年初预算的 800  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:安全生产专项支出加大,根据上级要求完成了2018年安全生产等工作

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 738.7032  万元,其中:人员经费  544.4243 万元,占基本支出的  73.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费 194.2789  万元,占基本支出的  26.3 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 3.5  万元,支出决算为 7.1551   万元,完成预算的 204.43  %,其中:公务接待费支出预算 3.5  万元,支出决算为 7.1551 万元,完成预算的204.43  %,决算数大于年初预算数的主要原因是主要是省市来我县检查安全生产工作,明查暗访较多,其他县市区来我县学习交流安全生产工作发生的接待支出。,与上年相比减少  0.62 万元,减少 8.66 %,减少的主要原因是单位厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的  0 %

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  7.1551 万元,占 0.96 %,因公出国(境)费支出决算   万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占  0  %。其中:

1、公务接待费支出决算为 7.1551  万元,全年共接待来访团组104个、来宾 612 人次,主要是省市来我县检查安全生产工作,其他县市区来我县学习交流安全生产工作发生的接待支出。

、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

9、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。报告附后

10、其他重要事项情况说明

1)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出157.9  万元,比年初预算数增加(减少) 248.44 万元,(降低) 61.14  %。主要原因是安全生产专项支出未列入此项。

2)一般性支出情况

2018 本部门开支会议费 1.8921  万元,用于召开全县安全生产工作会议,人数 200  人,内容为全县安全生产工作安排部署;开支培训费 21.0602  万元,用于开展烟花爆竹安全知识培训、行业监管人员培训等,人数 800  人,内容为安全生产工作预防安全知识学习等培训。

3)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 97.0973 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 97.0973  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的0    %,其中:授予小微企业合同金额    97.0973万元,占政府采购支出总额的   100  %

4)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆  0 辆,单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

2018年度湘阴县应急管理局部门整体支出绩效评价报告

 

 

2018年,县应急管理局认真贯彻落实《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)《湖南省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(湘政【2012】33号)、《岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政办函【2012】171号),全面推进预算绩效管理。现将自评情况总结如下:

一、领导高度重视,加强组织领导。局党组充分认识到绩效管理工作的重要性,多次召开会议研究部署。成立了以局党组书记、局长柳艳秋同志为组长的县应急管理局预算绩效管理工作领导小组,各股室负责人为成员,并明确了财务工作人员徐旭为联络员。领导的重视、机构的健全为机关财务工作创造了宽松、和谐的内外部环境。

二、加强资金管理,提高使用效率。把资金跟踪监控制度化并把跟踪监控落到实处,是县应急管理局预算绩效管理的主要工作。根据2018年县应急管理局提出的目标任务,目标管理资金、隐患治理资金均被纳入绩效跟踪监控管理。县应急管理局财务室根据各项资金安排使用情况、年度绩效目标内容,形成文字分季度按时、按质报送县财政部门。

三、加强预算绩效评价,确保管理到位。一是细化绩效评价内容。年初,根据市政府下达的指标任务,制定了《2018年度安全生产工作考核细则》,将年度绩效评价内容细化、量化到各个关部门,逐项对照、逐条落实。对工作责任目标,采取定性与定量相结合的方法,定期考核。二是加强日常考核督查调度。应急管理局协调科负责目标考核的督查和调度。县安委办每季度对安全生产形势进行分析,分析把握控制指标落实工作特点、规律和带有普遍性、倾向性的问题,及时向县政府、有关部门提出意见和建议,采取措施,及时解决安全生产指标控制工作中出现的新情况和新问题。每季度、半年、年度对各县政府、有关部门、重点企业安全生产控制考核指标完成情况进行通报。对控制考核指标完成好的给予表扬,对完成不好的予以通报批评。三是落实考核奖惩措施。进一步发挥考核的导向作用,调整考核内容和形式,根据日常考核和年终现场考核情况,对各乡镇进行打分,排名分类。排名靠后的实行警告。

2018,县应急管理局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一定的问题,后段,我们将坚持目标导向,强化过程管理,狠抓措施落实,推动预算绩效管理各项工作扎实深入推进。

 

 

           部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他

说明

投  入

15分)

预算配置

15分)

财政供养人员

控制率

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

 

 

三公经费

变动率

三公经费变动率≦0,5分;

三公经费0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

 

 

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

5

 

过  程

40分)

预算执行

15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

 

 

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

5

 

 

 

资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

3

 

 

 

三公经费

控制率

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;

每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

6

 

 

预算管理

15分)

管理制度

健全性

已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

相关管理制度合法、合规、完整,1分;

相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3

 

 

 

资金使用

合规性

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

资金拨付有完整的审批程序和手续;

项目支出按规定经过评估论证;

支出符合部门预算批复的用途;

资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

3

 

 

 

预决算信息公开性和完善性

按规定内容公开预决算信息,1分;

按规定时限公开预决算信息,0.5分;

基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                            

3

3

 

 

 

政府采购执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

 

 

 

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                            

3

3

 

 

资产管理

10分)

管理制度

健全性

已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;

相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

3

3

 

 

 

资产管理

安全性

资产保存完整;

资产配置合理;

资产处置规范;

资产账务管理合规,帐实相符;

资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

4

 

 

 

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

3

 

产  出(25分)

职责履行

25分)

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔201511号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔201519号)附件2第一大项工作实绩指标700分)考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

 

 

 

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

 

 

 

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

 

 

 

省市重点民生实事完成情况

2

2

 

 

 

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

 

 

 

其他工作实绩指标完成情况

4

4

 

效  果

20分)

履职效益

20分)

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

 

 

 

社会效益

 

 

4

 

 

 

生态效益

 

 

5

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%0分。

5

5

 

总 分

 

 

 

100

98

 

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。