2020年度湘阴县应急管理部门决算

目录

第一部分湘阴县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县应急管理局单位概况

一、 部门职责

（1）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，牵头负责全县应急体系建设，组织编制全县应急体系建设规划和安全生产、综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件草案，组织拟订相关政策草案、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制湘阴县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（8）负责全县消防管理有关工作，指导、协调、调度地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达的救灾款物和县级救灾款物并监督使用。

（11）承担县安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设科室6个，所属事业单位3个，内设科室分别是办公室（规划财务股）、防汛抗旱和综合减灾股（救灾和物资保障股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业和非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合协调股、行政审批股（政策法规股）等。

所属事业单位分别是安全生产监督执法大队、应急救援指挥中心、地震办公室等。 

（二）决算单位构成。湘阴县应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县应急管理局单位本级以及3个尚无独立财务核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                               公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1630.44385万元。与上年相比，增加453.49375万元，增长27.84%，主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2020年应急救援等工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1630.44385万元，其中：财政拨款收入1630.44385万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1630.44385万元，其中：基本支出845.62165万元，占51.86%；项目支出784.8222万元，占48.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1630.44385万元，与上年相比，增加453.49375万元,增长27.84%，主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2020年应急救援等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1630.44385万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加453.49375万元，增长27.84%，主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2020年应急救援等工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1630.44385万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.0518万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出67.14万元，占4.1%;卫生健康（类）支出29.95万元，占1.8%;住房保障（类）支出47.92万元，占2.9%;灾害防治及应急管理（类）支出1403.92405万元，占86.11%;其他（类）支出68.458万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1620.44385万元，支出决算数为1630.44385万元，完成年初预算的100.61%，其中：

1、一般公共服务（类）20103（款）2010399（项）。

年初预算为13.0518万元，支出决算为13.0518万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为67.14万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出。

年初预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出。

年初预算为47.92万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的100.72%，决算数等于年初预算数。

5、灾害防治及应急管理支出

年初预算为1393.92405万元，支出决算为1403.92405万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级临时任务增加开支。

6、其他支出。

年初预算为68.458万元，支出决算为68.458万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出845.62165万元，其中：人员经费637.2568万元，占基本支出的75.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、其他社保缴费、住房公积金、其他工资副利支出；公用经费208.3648.5万元，占基本支出的24.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为6.0191万元，完成预算的97.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为6.0191万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是里单位厉行节约，与上年相比减少0.1609万元，减少（增长）2.67%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.0191万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6.0191万元，全年共接待来访团组75个、来宾485人次，主要是省市来我县检查安全生产工作，其他县市区来我县学习交流安全生产工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入68.458万元；年初无结转和结余；支出68.458万元，其中项目支出68.458万元；年末无结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出845.62165万元，年初预算数增加10万元，增长1.2%。主要原因是：主要是因为应急局机构重组人员经费增大；二是因为应急专项支出加大，根据上级要求完成了2020年应急救援等工作。

十、一般性支出情况

2020年本部门无一般性收支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出375万元、政府采购服务支出175万元。授予中小企业合同金额550万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的31.82%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

湘阴县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称        湘阴县应急管理局                         

预算编码                                               

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：   2020年04 月13 日

湘阴县财政局（制）