湘阴县林业局2019年部门预算说明
湘阴县林业局2019年部门预算说明
目 录
第一部分 湘阴县林业局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算总表
5、部门支出预算明细表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10一般公共预算支出表
11一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
16、“三公”经费表
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、专项资金预算汇总表
20、项目支出预算明细表（按资金性质）
21、政府采购支出预算表
22、整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表1
24、项目支出绩效目标表2
25、项目支出绩效目标表3
第一部分：
湘阴县林业局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行中央、省、市、县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。
（2）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。
（3）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。
（4）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
（5）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（6）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（7）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。
（8）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导镇(办)林业工作开展。
（9）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。
（10）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。
（11）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
（12）负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据县机构编制部门批准，湘阴县林业局内设办公室、人事股、财计股、营林股、资源林地股、森林病虫害防治站、横岭湖自然保护区湿地管理分局、东湖-洋沙湖国家湿地公园、森林公安局、湖洲林业站、城南林业站、浩河林业站、长仑林业站、洞庭林业站、界头铺林业站、文星林业站九个股室七个林业站；下设老庙台国有林场和林业科学研究所两个二级机构。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位林业科学研究所和老庙台国有林场，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括局本级和这两个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级和两个二级预算单位的汇总预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件12、13、表均为空。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费和项目支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数1809.58万元，其中，经费拨款1431.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款378万元。收入较去年减少198.35万元，主要是经费拨款减少120.35万元，非税收入拨款减少78万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1809.58万元，其中：基本支出1380.08万元（工资福利支出1276.26万元，一般商品和服务支出103.82万元），项目支出429.5万元（纳入部门预算的非税支出378万元）。支出较去年减少198.35万元，主要是项目支出减少78万元，经费拨款减少120.35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1809.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1380.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为429.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中林业专项经费46.5万元；森林管护费5万元；纳入部门预算的非税支出378万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2019年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款103.82万元，比2018年预算减少了4.41万元，减少4.24%，其主要原因是从严控制了机关的各项费用。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为16.77万元，其中，公务接待费11.27万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），其他交通费用5万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，减少12%,减少原因主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我局机关政府采购预算总额457.07万元，其中政府采购货物支出55.79万元，政府采购工程支出395.3万元，政府采购服务支出5.98万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有公务车辆1辆，其中执法执勤用车1 辆。本单位无价值50万元以上的通用设备，本单位无价值100万元以上的专用设备。本年度单位无新购置公务用车及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备计划。
五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1809.58万元，其中：基本支出1380.08万元，项目支出429.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款429.5万元。其中，本级机关的为424.5万元，分别为非税收入征收成本378万元及林业有害生物防治26.5万元和森林防火20万元；老庙台国有林场5万元森林管护费。详见文尾附表中部门预算公开表格的第20张表《整体支出绩效目标表》，第21张表《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门项目支出绩效目标51.5万元，主要绩效目标：1、 避免了森林火灾在我县发生，保障全县林区人民生命财产安全；2、避免了重大林业生物灾害在我县发生，实现全年有害生物危害成灾率控制在3‰以内的目标；3、确保林区道路畅通，便于运送物资及防火通道畅通，方便当地村民出行，促进当地经济发展，能有效的保护好当地森林资源。当地村民积极配合，满意度高。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算总表
5、部门支出预算明细表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10一般公共预算支出表
11一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
16、“三公”经费表
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、专项资金预算汇总表
20、项目支出预算明细表（按资金性质）
21、政府采购支出预算表
22、整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表1
24、项目支出绩效目标表2
25、项目支出绩效目标表3
