湘阴县医疗保障局2021年自评报告4

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

肖伟

联系电话

138****0921

项目地址

湘阴县医疗保障局

邮  编

414600

项目起止时间

2021年 1 月起至 2021 年 12 月止

计划安排资金

（万元）

200

实际到位资金

（万元）

200

实际支出

（万元）

249

结余（万元）

-49

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

200

县市区财政

200

县市区财政

200

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

住院医疗费

181

详情见医保中心账目

医疗费用对个人支付，笔数太多

门诊医疗费

68

详情见医保中心账目

医疗费用对个人支付，笔数太多

支出合计

249

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

全额拨款单位31位离休人员

已全额保障到位

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

离休人员

30人

30人

质量指标

补偿兑付医疗费用

全额保障

全额保障

时效指标

2021年度

2021年度

2021年度

成本指标

预算安排保障费用支出200万元

200万

249万元

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障离休人员医疗支出

全额保障

全额保障

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

受益群众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

肖 伟

主任

医保中心

刘 震

副主任

医保中心

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

一、   项目基本概况

（一）项目单位基本情况。

湘阴县医疗保障事务中心成立于2019年4月，负责全县城镇职工基本医疗保险、生育保险的各项业务工作。

（二）项目资金用途和主要内容、项目年度预算绩效目标、指标设定情况、项目基本性质、涉及范围。

我县全额单位离休人员31人，为便于集中管理，方便就医、购药，保证这部分人群的医疗经费及时足额到位，专门成立了特殊人群医疗费用，纳入财政专户，由医保中心统一管理，专款专用，任何单位和个人不得挤占和挪用。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标 。

二、   项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，后期缺口资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到项目结束，共收到项目资金200万元，全年支付医疗费249万元，全部用于离休人员的住院及门诊医疗费。

（三）项目资金管理情况分析。

2021年该项目所有基金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、   项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目属于经常性项目，由本单位协同县人民医院、县三人民医院、县中医院及离休人员一起完成医疗费用报销。

（二）项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合上级文件相关规定。

四、   综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况；

本项目预算专项项目资金200万元，全部用于离休人员医疗保障费。

在各项支出产生时，我们对项目成本进行控制，在保证检查质量的同时，尽可能有效地节约成本。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。

项目过程中，我们对离休人员医疗费做到应报尽报。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2021年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

认真贯彻执行特殊人群医疗管理的政策、规定，切实做好特殊人群医疗管理工作。对特殊人群就医提高服务意识，做到精心治疗和护理，合理检查和用药，严格把握入出院指征，杜绝不合理收费，严格审批特检、特治、特殊用药。

4. 项目的可持续性分析。

财政拨付全额单位离休医保金,对财政资金实施全过程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2021年度项目绩效目标全部完成。

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大保障了医疗需求。经评价小组综合分析，项目平均分为100分，评价结果为优。

五、项目主要绩效情况分析

（一）项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制情况；

本项目预算专项项目资金200万元，全部用于离休人员医疗保障费。在各项支出产生时，能够对项目成本进行控制，在保证检查质量的同时，尽可能有效地节约成本。

（二）项目的效率性分析。

1、项目的实施进度：

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。

2、项目完成质量。

项目过程中，做到了对离休人员医疗费做到应报尽报。

（三）项目的效益性分析。

1、项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2021年度财政收支未发生重大问题。

2、项目实施对经济和社会的影响。

认真贯彻执行特殊人群医疗管理的政策、规定，切实做好特殊人群医疗管理工作。对特殊人群就医提高服务意识，做到精心治疗和护理，合理检查和用药，严格把握入出院指征，杜绝不合理收费，严格审批特检、特治、特殊用药。

六、  主要经验及做法、存在问题和建议

随着离休人员的逐渐减少，应根据项目资金使用情况，及时申请调整预算金额。

七、  附件

附件3 支出绩效评价评分表（整体+项目）