湘阴县文星街道2021年部门预算公开
湘阴县文星街道2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县文星街道2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用级新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、2021年整体绩效目标申报表
30、2021年项目预算绩效目标申报表
第一部分 湘阴县文星街道2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承担街道财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责街道所属预算单位财务核算和监督；负责街道财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责街道国有资产管理；负责街道政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）机构设置
根据编委核定，本单位内设站所、办公室10个，所属行政事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
文星街道共设置10个站所、办公室：1、党政办；2、党建办；3、农业农村办；4、自然资源规划和生态环境办公室；5、社会治安和应急管理办；6、社会事务办；7纪工委；8、财政所；9、武装部；10、司法所。
所属行政事业单位分别是文星街道、文星街道财政所、文星街道农业综合服务中心、文星街道政务便民服务中心、文星街道退役军人事务服务站、文星街道综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
我单位没有下属独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只包括文星街道本级。
三、部门收支总体情况
2021年我单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括本城乡社区支出1715.14万元、社会保障和就业支出322.2万元、卫生健康支出189.17万元、住房保障支出119.44万元。
（一）收入预算：2021年年初预算数2345.95万元，其中经费拨款2345.95万元。收入较去年增加23.86万元，主要是人员工资福利及社保费支出增加了。
（二）支出预算
2021年年初预算数2345.95万元，其中：机关工资福利支出1455.45万元，机关商品和服务支出437.5万元，项目支出453万元。支出较去年增加23.86万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2345.95万元，其中，一般公共服务支出2345.95万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1892.95万元，占一般公共服务支出80.69%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为453万元，占一般公共服务支出19.31%，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：
1、人大代表联络平台运行经费2万元；
2、政协委员联络平台运行经费2万元；
3、安全生产工作经费56.7万元；
4、工会经费40万元；
5、团组织经费、妇联工作经费、科协工作经费3.49万元；
6、人民武装工作经费6万元；
7、一村（社区）一法律顾问13.9万元；
8、老干活动经费20万元；
9、信访维稳工作经费40万元；
10、创卫专项工作经费40万元；
11、巡逻员、保洁员春节慰问11.4万元；
12、纪委工作经费6万元；
13、食堂伙食费40万元；
14、司法专项经费23.5万元；
15、防汛抗灾专项经费100万元；
17、教育专项经费50万元。
五、政府性基金预算支出
本部门2021年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费437.5万元。比2020年预算减少了15万元，减少了3.43%，其主要原因是2021年机关厉行节约压缩非生产性开支。。
（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算31.5万元，其中：公务接待1.75万元，公务用车购置及运行费8.75万元，其他交通费用21万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少了0.89万元，主要是2021年机关厉行节约压缩非生产性开支。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议8.75预算万元，拟召开8次会议，人数1200人，内容为年初总结动员大会、人居环境整治专项会议、七一党员大会、“党建+网格+协会”工作部署大会、教师节总结表彰大会等。培训费预算为8.75万元，拟开展5次培训，人数400人，内容为税收征收政策培训、清产核资培训、村级财务培训等。
（四）政府采购情况：2021年政府采购预算总额1000.88万元。其中：工程类600万元；货物类233.38万元；服务类167.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2020年12月31日本单位共有公务车1辆。
2021年预算采购空调6台、电脑20台、打印机20台、办公桌椅20套、文件柜50个、厨房油烟净化设备1套。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：
2021年本单位整体支出绩效目标2345.95万元，其中：基本支出为1892.95万元，项目支出为453万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2345.95万元。其中，非税收入征收成本0万元和财政预算拨款2345.95万元。2021年本部门项目支出绩效目标453万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29表《整体支出绩效目标表》，第30表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、日常维护维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、2021年整体绩效目标申报表
30、2021年项目预算绩效目标申报表
