2020年度湘阴县东塘镇人民政府部门决算

第一部分湘阴县东塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县东塘镇人民政府概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体资产，维护各种经济组织及公民的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县东塘镇人民政府内设机构包括：东塘镇机关、东塘镇财政所、东塘镇农技推广中心、东塘镇计划生育服务所。

（二）决算单位构成。湘阴县东塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县东塘镇人民政府本级以及东塘镇财政所、东塘镇农技推广中心、东塘镇计划生育服务所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1973.39	一、一般公共服务支出	16	138.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155	五、教育支出	17	34.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	18	5
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	19	491.46
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	20	252.66
六、经营收入	6		十、节能环保支出	21	40.4
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	22	74.9
八、其他收入	8		十二、农林水支出	23	222.76
	9		十三、交通运输支出	24	680.15
	10		十九、住房保障支出	25	31.04
	11		二十三、其他支出	26	157
本年收入合计	12		本年支出合计	27
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29
总计	15	2128.39	总计	30	2128.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2128.39	2128.39
2010301	行政运行	27	27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.12	51.12
2010499	其他发展与改革事务支出	24	24
2010650	事业运行	10	10
2011099	其他人力资源事务支出	3.8	3.8
2012906	工会事务	0.5	0.5
2013150	事业运行	20	20
2019999	其他一般公共服务支出	2	2
2050202	小学教育	8	8
2059999	其他教育支出	26.6	26.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
2080101	行政运行	38.4	38.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
2080801	死亡抚恤	21	21
2080805	义务兵优待	43	43
2080999	其他退役安置支出	39.94	39.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.1	11.1
2081699	其他红十字事业支出	3.4	3.4
2081901	城市最低生活保障金支出	244.8	244.8
2082001	临时救助支出	41.8	41.8
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.56	4.56
2100101	行政运行	23.6	23.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.45	39.45
2100717	计划生育服务	56	56
2100799	其他计划生育事务支出	114.2	114.2
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.41	19.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.4	40.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	8
2120201	城乡社区规划与管理	9.9	9.9
2120303	小城镇基础设施建设	57	57
2130108	病虫害控制	49.52	49.52
2130122	农业生产发展	29.2	29.2
2130199	其他农业农村支出	12.44	12.44
2130209	森林生态效益补偿	2	2
2130211	动植物保护	5.6	5.6
2130399	其他水利支出	70	70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54	54
2140104	公路建设	183.58	183.58
2140199	其他公路水路运输支出	477.97	477.97
2140402	对农村道路客运的补贴	8.2	8.2
2140403	对出租车的补贴	7.4	7.4
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3	3
2210201	住房公积金	31.04	31.04
2290401	其他政府性基金安排的支出	135	135
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20
2299901	其他支出	2	2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2128.39	790.93	1337.46
2010301	行政运行	27	27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.12	51.12
2010499	其他发展与改革事务支出	24	24
2010650	事业运行	10	10
2011099	其他人力资源事务支出	3.8	3.8
2012906	工会事务	0.5	0.5
2013150	事业运行	20	20
2019999	其他一般公共服务支出	2	2
2050202	小学教育	8	8
2059999	其他教育支出	26.6		26.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
2080101	行政运行	38.4	38.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
2080801	死亡抚恤	21	21
2080805	义务兵优待	43	43
2080999	其他退役安置支出	39.94	39.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.10	11.10
2081699	其他红十字事业支出	3.4	3.4
2081901	城市最低生活保障金支出	244.8	244.8
2082001	临时救助支出	41.8	41.8
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.56	4.56
2100101	行政运行	23.6	23.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.45		39.45
2100717	计划生育服务	56		56
2100799	其他计划生育事务支出	114.2		114.2
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.41	19.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.4		40.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8		8
2120201	城乡社区规划与管理	9.9		9.9
2120303	小城镇基础设施建设	57		57
2130108	病虫害控制	49.52		49.52
2130122	农业生产发展	29.2		29.2
2130199	其他农业农村支出	12.44		12.44
2130209	森林生态效益补偿	2	2
2130211	动植物保护	5.6	5.6
2130399	其他水利支出	70		70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54	54
2140104	公路建设	183.58		183.58
2140199	其他公路水路运输支出	477.97		477.97
2140402	对农村道路客运的补贴	8.2		8.2
2140403	对出租车的补贴	7.4	7.4
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3	3
2210201	住房公积金	31.04	31.04
2290401	其他政府性基金安排的支出	135		135
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20		20
2299901	其他支出	2	2

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表　部门：　湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1973.39	一、一般公共服务支出	18	138.42	138.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	155	五、教育支出	19	34.6	34.6
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	20	5	5
	4		八、社会保障和就业支出	21	491.46	491.46
	5		九、卫生健康支出	22	252.66	252.66
	6		十、节能环保支出	23	40.4	40.4
	7		十一、城乡社区支出	24	74.9	74.9
	8		十二、农林水支出	25	222.76	222.76
	9		十三、交通运输支出	26	680.15	680.15
	10		十九、住房保障支出	27	31.04	31.04
	11		二十三、其他支出	28	157	2	155
本年收入合计	12	2128.39	本年支出合计	29	2128.39	1973.39	155
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
国有资本经营预算财政拨款	16			33
总计	17	2128.39	总计	34	2128.39	1973.39	155

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1973.39	790.93	1182.46
2010301	行政运行	27	27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.12	51.12
2010499	其他发展与改革事务支出	24	24
2010650	事业运行	10	10
2011099	其他人力资源事务支出	3.8	3.8
2012906	工会事务	0.5	0.5
2013150	事业运行	20	20
2019999	其他一般公共服务支出	2	2
2050202	小学教育	8	8
2059999	其他教育支出	26.6		26.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5
2080101	行政运行	38.4	38.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
2080801	死亡抚恤	21	21
2080805	义务兵优待	43	43
2080999	其他退役安置支出	39.94	39.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.10	11.10
2081699	其他红十字事业支出	3.4	3.4
2081901	城市最低生活保障金支出	244.8	244.8
2082001	临时救助支出	41.8	41.8
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.56	4.56
2100101	行政运行	23.6	23.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.45		39.45
2100717	计划生育服务	56		56
2100799	其他计划生育事务支出	114.2		114.2
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.41	19.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.4		40.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8		8
2120201	城乡社区规划与管理	9.9		9.9
2120303	小城镇基础设施建设	57		57
2130108	病虫害控制	49.52		49.52
2130122	农业生产发展	29.2		29.2
2130199	其他农业农村支出	12.44		12.44
2130209	森林生态效益补偿	2	2
2130211	动植物保护	5.6	5.6
2130399	其他水利支出	70		70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54	54
2140104	公路建设	183.58		183.58
2140199	其他公路水路运输支出	477.97		477.97
2140402	对农村道路客运的补贴	8.2		8.2
2140403	对出租车的补贴	7.4	7.4
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3	3
2210201	住房公积金	31.04	31.04
2299901	其他支出	2	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

部门：湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.03	302	商品和服务支出	94.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48	30201	办公费	15.8	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.12	30202	印刷费	37.16	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	20	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6	30205	水费	2	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	8.4	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.2	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	467.04	30215	会议费	3	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.5	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	140.34	30225	专用燃料费	0.6	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.6	399	其他支出
30307	医疗费补助	52.90	30227	委托业务费	3	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	244.80	30229	福利费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	8	30239	其他交通费用	7.4
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.1
			30299	其他商品和服务支出	0.4
人员经费合计		696.07	公用经费合计					94.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0					0	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县东塘镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	155			155
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	135			135
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	20			20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘阴县东塘镇人民政府单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计2128.39万元，较2019年1055.51万元相比，增加1072.88万元，增长101.65%；支出总计2128.39万元，较2019年1055.51万元相比，增加1072.88万元，增长101.65%；年末无结余。收支总体增加一是因为编制人员调动，人员及经费增加；二是因为新形势下疫情防控及人居环境整治经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2128.39万元，其中：一般公共财政预算拨款1973.39万元，占92.72%；政府性基金预算财政拨款155万元，占7.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2128.39万元，其中：基本支出790.93万元，占37.16%；项目支出1337.46万元，占62.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2128.39万元，较2019年1055.51万元相比，增加1072.88万元，增长101.65%；财政拨款支出总计2128.39万元，较2019年1055.51万元相比，增加1072.88万元，增长101.65%；年末无结余。收支总体增加一是因为编制人员调动，人员及经费增加；二是因为新形势下疫情防控及人居环境整治经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1973.39万元，占本年支出合计的92.72%；同比2019年1019.51万元增加953.88万元，增长93.56%，主要原因为财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政预算拨款支出1973.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.42万元，占比7.01%；教育支出34.6万元，占比1.75%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.25%；社会保障和就业支出491.46万元，占比24.90%；卫生健康支出252.66万元。占比12.80%；节能环保支出40.4万元，占比2.05%；城乡社区支出74.9万元，占比3.80%；农林水支出222.76万元，占比11.30%；交通运输支出680.15万元，占比34.47%；住房保障支出31.04万元，占比1.57%；其他支出2万元，占比0.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为1973.39万元，支出决算数为1973.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为138.42万元，支出决算为138.42万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出

年初预算为34.6万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出

年初预算为491.46万元，支出决算为491.46万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出

年初预算为252.66万元，支出决算为252.66万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出

年初预算为40.4万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出

年初预算为74.9万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出

年初预算为222.76万元，支出决算为222.76万元，完成年初预算的100%。

9、交通运输支出

年初预算为680.15万元，支出决算为680.15万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出

年初预算为31.04万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出为790.93万元，其中人员经费696.07万元，占比88.01%，主要包括基本工资48万元，占比6.9%；津贴补贴61.12万元，占比8.78%；伙食补助费20万元，占比2.87%；绩效工资6万元，占比0.86%；机关事业基本养老保险缴费41.39万元，占比5.95%；职工基本医疗保险缴费19.41万元，占比2.79%；其他社会保障缴费2.07万元，占比0.3%；住房公积金31.04万元，占比4.46%；抚恤金21万元，占比3.02%；生活补助140.34万元，占比20.16%；医疗费补助52.9万元，占比7.6%；奖励金244.8万元，占比35.17%；代缴社会保险费8万元，占比1.14%。公用经费94.86万元，占比11.99%，主要包括办公费15.8万元，占比16.66%；印刷费37.16万元，占比39.17%；手续费0.2万元，占比0.21%；水费2万元，占比2.11%；电费8.4万元，占比8.86%；差旅费2万元，占比2.11%；租赁费4.2万元，占比4.43%；会议费3万元，占比3.16%；培训费0.8万元，占比0.84%；专用材料费0.5万元，占比0.53%；专用燃料费0.6万元，占比0.63%；劳务费7.6万元，占比8.01%；委托业务费3万元，占比3.16%；工会经费1.2万元，占比1.26%；福利费0.5万元，占比0.53%；其他交通费用7.4万元，占比7.80%；税金及附加费用0.1万元，占比0.11%；其他商品和服务支出0.4万元，占比0.42%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因为单位厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入155万元；年初结转和结余0万元；支出155万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出155万元，占比100%。年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出94.86万元，与2019年度决算数254.4万元相比，减少159.54万元，降低62.71%。主要原因是单位厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开疫情防控及人居环境整治会议，人数95人，内容为新形势下疫情防控及人居环境整治部署；开支培训费0.8万元，主要是农业粮食生产培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1337.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1290.62万元、政府采购服务支出46.84万元。授予中小企业合同金额1337.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额401.24万元，占政府采购支出金额的30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年湘阴县东塘镇人民政府继续推进预算绩效管理，年初有合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

湖南省岳阳市湘阴县东塘镇人民政府.XLS

东塘镇2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx