湘阴县三塘镇2019年预算编制说明
目 录
第一部分 湘阴县三塘镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 (附表)湘阴县三塘镇2019年部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年部门预算支出明细表
四、2019年工资福利支出预算明细表
五、2019年一般商品和服务支出预算表
六、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
七、2019年政府性基金拨款支出预算表
八、2019年非税收入委托征收计划表
九、2019年“三公”经费预算情况表
第一部分：
湘阴县三塘镇2019年预算编制
说 明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县三塘镇人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。三塘镇财政所承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）人员情况
我镇实有人员 39名，其中：行政人员31人名，全额事业人员8名，退休人员 8人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位有8家，分别是：三塘镇人民政府本级、三塘镇财政所、三塘镇民政所、三塘镇司法所、三塘镇卫生与计划生育服务所、三塘镇农技推广中心、三塘镇劳动社保站、三塘镇环保站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年预算总收入518.34万元,其中:经费拨款518.34万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
（二）支出预算
2019年预算总支出518.34万元,其中:基本支出379.68万元(工资福利支出282.18万元,一般商品和服务支出97.5万元);项目支出138.66万元。
四、一般公共预算拨款支出预算情况项目安排情况
（一）基本支出
2019年基本支出预算数为379.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年项目支出预算数为138.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或社会事业发展目标而发生的农林水支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含农村环境卫生整治支出81.06万元、农田水利及防汛救灾支出57.6万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款379.68万元，比2018年预算减少了4.7万元,其主要原因是厉行节约压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费5.1万元，因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算总额24.7万元，其中，政府采购货物预算11.3万元，政府采购服务预算13.4万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，本单位车改后共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，电瓶巡逻车1辆。
（五）绩效目标情况说明
2019年部门整体支出绩效目标518.34万元，其中：基本支出379.68万元，项目支出138.66万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分(附表)：
湘阴县三塘镇2019年部门预算公开表格
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年部门预算支出明细表
四、2019年工资福利支出预算明细表
五、2019年一般商品和服务支出预算表
六、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表
七、2019年政府性基金拨款支出预算表
八、2019年非税收入委托征收计划表
九、2019年“三公”经费预算情况表
