湘阴县鹤龙湖镇2018年预算编制
湘阴县鹤龙湖镇2018年预算编制
说 明
一、 部门基本概况
（一）主要职责
承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）人员情况
我镇实有人员98名，其中：行政人员76人名，全额事业人员14名，离退休人员28人。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的单位有6家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、便民服务中心、农村广播站、水利电排站。
三、部门收支总体情况
预算总收入3708.53万元,其中:经费拨款1320.03万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款2388.5万元。
预算总支出3708.53万元,其中:基本支出1128.53万元(工资福利支出460.62万元,一般商品和服务支出178.06万元);项目支出2580万元。
四、项目安排情况
2018年项目支出年初预算数为2580万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含防汛支出360万元、环境卫生整治支出380万元、村级运转支出134万元、公共安全支出320万元、卫生计育支出235万元、国土支出640万元、便民服务中心支出30万元、移民办支出10万元、其他支出471万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1312万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5.04万元，其中，公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
