湘阴县岭北镇2020年度部门预算
目录
第一部分 湘阴县岭北镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 湘阴县岭北镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岭北镇地处湘阴县西南部，区域面积114.76平方公里，辖21个行政村（社区），(合并为16个行政村5个社区居民委员会)，679个村民小组，常住人口92189人，耕地面积56996亩。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
（二）机构设置
1、党政办公室（法制办公室）
主要职责：负责本镇党委、政府有关文件的起草工作，负责人大、纪委（监察）、人民武装部、组织、宣传、统战、档案、工会、团委、妇联、保密等工作；承办党委、政府各类会议的各项准备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作。
2、经济发展办公室（财政管理办公室）
主要职责：负责经济发展、统计、审计等工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、农业、林业、水利、移民等经济管理工作。
3、社会事务管理办公室（国土规划建设环保办公室）
主要职责：承担人力社保、民政、文教、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作；负责综合管理国土资源村镇规划和建设、环境保护等工作。
4、社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）
主要职责：负责政法、社会管理综合治理等工作；配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作；负责接待和处理本辖区内群众的来信来访工作。
5、安全生产监督管理办公室
主要职责：负责贯彻执行安全生产法律、法规等工作；负责辖区内安全生产监督检查工作；受委托开展相关安全生产执法工作。
6、卫生和计划生育办公室
主要职责：承担医疗卫生、计划生育与人口管理等工作。
7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）
主要职责：在镇区域内行使下放权限的行政处罚及与之相关的监督检查职能。
镇人民代表大会、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌，其工作职责由镇党政机构承担。
二、部门预算单位构成
我镇有下属事业单位岭北镇财政所、岭北镇农技站和岭北镇卫健办，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括岭北镇本级和这3个站所。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算既我镇本级和岭北镇财政所、岭北镇农技站和岭北镇卫健办3个站所的汇总预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括镇机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算
收入预算：2020年年初预算数1259.06万元，其中，经费拨款1259.06万元。
（二）支出预算
支出预算：2020年年初预算数1259.06万元，其中：社会保障和就业支出79.89万元，卫生健康支出35.54万元，城乡社区支出733.04万元，农林水支出353.72万元，住房保障支出56.87万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1259.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为905.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2020年项目支出年初预算数为353.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农林水项目353.72万元，主要用于农林水的商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款905.34万元，比上年增加25.21万元，增长了2.8%。主要原因是2020年预算时增加了25.21万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。
（三）政府采购情况
2020年我镇机关政府采购预算总额388万元，其中工程类188万元，货物类90万元，服务类110万元。
（四）国有资产占有使用
截至2019年12月底，我镇车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标1259.06万元，其中：基本支出905.34万元，项目支出353.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1259.06万元。2020年本部门项目支出绩效目标1259.06万元，主要绩效目标是：保证机关正常运行，维护社会稳定发展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岭北镇2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
