湘阴县岭北镇2021年度部门预算
目录
第一部分 湘阴县岭北镇2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 湘阴县岭北镇2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岭北镇地处湘阴县西南部，区域面积114.76平方公里，辖21个行政村（社区），(合并为16个行政村5个社区居民委员会)，679个村民小组，常住人口92189人，耕地面积56996亩。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
（二）机构设置
1. 党政办公室（行政审批办公室）
主要职责：协助乡镇（街道）领导处理党委（党工委）、政府（办事处）日常事务；负责党委（党工委）、政府（办事处）工作的综合协调和督查督办；负责乡镇（街道）机关党务和行政事务工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。
2. 党建办公室
主要职责：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。
3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）
主要职责：负责编制经济社会发展规划和年度计划并组织实施，负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作；负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治、农民负担监督等农业农村工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
4. 社会事务办公室
主要职责：负责人力资源和社会保障、民政、侨务、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康、社会建设等工作
5. 自然资源规划和生态环境办公室
主要职责：负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、环境整治、征地拆迁、村镇规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作，协同有关部门负责地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。
6. 社会治安和应急管理办公室
主要职责：负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设、市场监管等工作；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、卫生防疫、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
镇人民代表大会、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会等组织机构按有关法律、章程和规定设置和挂牌，其工作职责由镇党政机构承担。
二、部门预算单位构成
我镇有下属事业单位岭北镇财政所、岭北镇农技推广中心和岭北镇计划生育服务所，因此，纳入2021年部门预算编制范围的包括岭北镇本级和这3个站所。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算既我镇本级和岭北镇财政所、岭北镇农技推广中心和岭北镇计划生育服务所3个站所的汇总预算。我镇2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括镇机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算
收入预算：2021年年初预算数1299.43万元，其中，经费拨款1299.43万元。
（二）支出预算
支出预算：2021年年初预算数1299.43万元，其中：社会保障和就业支出117.41万元，卫生健康支出35.4万元，城乡社区支出1089.97万元，住房保障支出56.65万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1299.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为938.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2021年项目支出年初预算数为361万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农林水项目361万元，主要用于农林水的商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款938.43万元，比上年增加33.09万元，增长了3.5%。主要原因是2021年预算时增加了33.09万元。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元）。
（三）政府采购情况
2021年我镇机关政府采购预算总额488万元，其中工程类238万元，货物类115万元，服务类135万元。
（四）国有资产占有使用
截至2020年12月底，我镇车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标1299.43万元，其中：基本支出938.43万元，项目支出361万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1299.43万元。2021年本部门项目支出绩效目标1299.43万元，主要绩效目标是：保证机关正常运行，维护社会稳定发展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 湘阴县岭北镇2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
