2020年湘阴县新泉镇人民政府部门决算

湘阴县新泉镇人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分　湘阴县新泉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县新泉镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县新泉镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘阴县新泉镇人民政府概况

一、职能职责

湘阴县新泉镇人民政府常住人口8.6万人，下辖20个村级部门单位（4个社区、16个村级部门），村干部人数144人，新泉财政所承担新泉镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责新泉镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

二、机构设置

根据编委核定，新泉镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入2020年部门决算编制范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湘阴县新泉镇人民政府2020年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　　　　        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元　　　　　　　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘阴县新泉镇人民政府　　　　　　　　　　　　          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湘阴县新泉镇人民政府2020部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计3215.214万元，比2019年增长1417.615万元，增长率78.86%，支出总计3215.214万元，比2019年增长1417.615万元，增长率78.86%年末无结余。收支总体平衡

二、收入决算情况说明

2020年收入3215.214万元，比2019年增长1417.615万元，增长率78.89%，收入全部来源于一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款3030.214万元，比2019年增长1252.615万元，增长率70.47%，政府性基金预算财政拨款185万元，比2019年增长165万元，增长率825%。

三、支出决算情况说明

2020年财政拨款支出决算3215.214万元，主要为一般公共服务支出，具体为：

①
 工资福利支出1426.8476万元。主要用于保障机关单位正常运转，包括干职工工资、津补贴等人员经费。

②商品和服务支出414.1502万元。主要是干职工为完成日常工作任务而发生的各项支出以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

③对个人和家庭的补助支出641.65万元，主要用于家庭生活困难的群众和退役军人，以及民政救助对象等。

④资本性支出732.5662万元，主要是基础设施建设，用于公路、运输、水利等基础项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3215.214万元，财政拨款支出总计3215.214万元，收支总体平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出共计3215.214万元，同比2019年增长1417.615万元，增长率78.86%，主要原因为财政拨款增加，人员经费及公用经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2020年财政预算拨款支出共计3215.214万元，同比2019年增长1417.615万元，增长率78.86%，其中一般公共支出2927.124万元，比2019年增长2095.663万元，占比91%，增长率237.21%；其他支出288.09元，比2019年减少626.048万元，占比9%，增长率-68.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款年初预算为3215.214万元，决算为3215.214万元，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出为3215.214万元，和2019年相比增加1437.615万元，增长率为80.87%，其中人员经费2068.4976万元，和2019年相比增加1459.5826万元，占比64.33%，增长率239.7%；公用经费1146.7164万元，和2019年相比增加增加937.1544，占比35.67%，增长率447.19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费支出共计0元，和2019年相比持平，主要为单位厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入185万元，比初年增加165万元，增长率为825%。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年整体支出绩效目标3215.214万元，其中：基本支出2439.6478万元，项目支出775.5662万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出1426.8476万元，比2019年增加608.3716万元，增长率为74.33%。

（二）政府采购支出情况。本单位2020年度政府采购支出总额1788.3664 万元,比2019年增加709.5134万元，增长率为65.77%。其中：政府采购货物支出414.1502万元，比2019年增加335.6702万元、增长率为427.71%；政府采购工程支出775.5662万元、比2019年减少203.5568万元，增长率为-20.79%；政府采购服务支出598.65万元，比2019年增加577.4万元，增长率为2717.18%。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位1台公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备。

 

 

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指个部门的公用经费，包括办公及印刷费、有点飞、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。