湘阴县杨林寨乡2020年决算编制说明
目录
第一部分杨林寨乡单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 杨林寨乡单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分杨林寨乡单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
湘阴县杨林寨乡2019年决算编制
说 明
一、 湘阴县杨林寨乡人民政府基本概况
（一）主要职责
湘阴县杨林寨乡常住人口30586人，下辖15个村级部门单位（1个社区、14个村级），村干部人数56人，杨林寨乡人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
（二）人员情况
我乡实有人员 55名，其中：行政人员19人，工勤1人，全额事业人员19人，临聘人员11人，离退休人员5人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
三、部门收支总体情况
决算总收入1711.47878万元,其中:经费拨款1711.47878万元。
决算总支出1711.47878万元,其中:人员经费支出379.953415万元,日常公用经费支出142.333685万元;基本建设类项目支出1189.19168。
四、一般公共预算拨款支出决算
2019年一般公共预算拨款支出决算为1711.47878万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含一般公共服务支出294.1693；公共安全支出32万元；教育支出3万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出1.5万元；卫生健康支出16.815万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出65万元；农林水支出1263.99448万元；灾害防治及应急管理支出10万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款142.333685万元。
2、“三公”经费决算
2019年“三公”经费决算数为7.7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5.7万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
3、政府采购情况
2019年我乡政府采购决算总额82万元，其中，政府采购货物决算82万元，政府采购服务决算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。
2019年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
5、绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1711.47878万元，其中:人员经费支出379.953415万元,日常公用经费支出142.333685万元;基本建设类项目支出1189.19168万元。六、决算公开表格
1：Z01 收入支出决算总表(财决01表)
2：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
3：Z02 收入支出决算表(财决02表)
4：Z03 收入决算表(财决03表)
5：Z04 支出决算表(财决04表)
6：Z05 支出决算明细表(财决05表)
7：Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)
8：Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)
9：Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)
10：Z06 项目收入支出决算表(财决06表)
11：Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
12：Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
13：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-
14：Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-
15：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
16：Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
17：Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10
18：Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10
19：F01 预算支出相关信息表(财决附01表)
20：F02 基本数字表(财决附02表)F03 机构运行信息表(财决附03表)
21：F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)
22：CS01 年初结转和结余调整情况表CS02 主要指标变动情况表
23：CS03 其他收入明细情况表
24：CS04 财政拨款结转和结余情况表
25：CS05 中央单位驻外机构情况表
26：CS06 中央单位驻外机构人员基本数字表
27：CS07 住房公积金业务收支情况表
28：CS08 资产负债简表
29：LH01 部门决算量化评价表
