湘阴县杨林寨乡2020年度部门预算
目录
第一部分 杨林寨乡2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 杨林寨乡2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县杨林寨乡常住人口30586人，下辖15个村级部门单位（1个社区、14个村级），村干部人数56人，杨林寨乡人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
（二）机构设置
下设镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所4家机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、计划生育服务所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年部门预算总收入518.12万元，收入预算总计与上年预算数比较减少230%，减少的主要原因为2020年财政预算按县财政局统一安排，实行全口径预算，对不确定的收入部分不纳入年初预算(如计生、民政、村（社区）争取资金等)。
（二）支出预算
2020年部门预算总支出518.12万元，其中基本支出402.09万元，项目支出116.03万元，支出预算总计与上年预算数比较减少230%，
相比上年对不确定的收入部分不纳入预算支出减少了基本建设类项目支出。
“本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算518.12万元
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为402.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出307.09万元，一般商品和服务支出95万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为116.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要包含防汛支出28.6万元、环境卫生整治支出20.04万元、公共安全支出25万元、卫生计育支出17万元、其他支出25.39万。
五、政府性基金预算支出
“2020年度本部门无政府性基金安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款95万元，比上年增加（减少）15万元，增长19%。主要原因是：人员调整，增加运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数6.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.5万元（主要是公务用车运行费4.5万元）。比上年增加3.3万元，增长（降低）100%，主要原因是：公车车况不好，加大运行成本。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算5.9万元，拟召开20次会议，人数2000人，内容为人大会，乡村干部大会等；培训费预算4.6万元，拟开展10次培训，人数80人，内容为鼓励干部在职学习，对外交流学习培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额50万元，其中工程类30万元，货物类10万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、其他用车0辆。
2020年预算采购电脑5台，打印机3台，办公桌椅10套。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标518.12万元，其中：基本支出402.09万元，项目支出116.03万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款518.12万元。其中，非税收入征收成本0万元和财政和预算拨款518.12万元。2019年本部门项目支出绩效目标518.12万元，主要绩效目标是：主要经济指标稳步增长。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 杨林寨乡2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
