湘阴县洋沙湖镇人民政府2020年度部门预算
目录
第一部分 湘阴县洋沙湖镇人民政府2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 湘阴县洋沙湖镇人民政府2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示； 完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇（街道）职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市、县人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。
3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。
4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。
5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保对承接、承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。
7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人，妇女，儿童和残疾人的合法权益。
8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村、社区居民的意见和建议.
9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）机构设置
洋沙湖镇人民政府性质为行政机关，经费管理方式为全额财政拨款，内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源规划和生态环境办、社会治安和应急管理办、政务便民服务中心、农业综合服务中心、水利服务站、退役军人服务站、洋沙湖镇综合行政执法大队、洋沙湖镇财政所等部门。
二、部门预算单位构成
本部门仅有“湘阴县洋沙湖镇人民政府”本级一个一级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年部门收入预算总额1022.48万元。（2020年一般公共预算收入预算1022.48万元，比2019年预算1042.51万元减少20.03万元，同比减少1.92%。收入预算减少的主要原因是：一般公共服务支出减少。
（二）支出预算
2020年部门支出预算总额1022.48万元。（2020年一般公共预算支出预算1022.48万元，比2019年预算1042.51万元增加20.03万元，同比减少1.92%。支出预算减少的主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务减少）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1022.48万元，其中……（按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为782.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出（类）597.10万元，商品和服务支出（类）185万元。
（二）项目支出出：2020年项目支出年初预算数为240.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：商品和服务支出（类）240.38万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款185万元，比上年增加5.52万元，增长7.25%。主要原因是办公经费增长。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.79万元降低100%，主要原因是今年无公用车辆维修维护支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算9.04万元，拟召开15次会议，人数112人，内容为人居环境整治会、控建拆违政策宣讲会、扶贫项目迎检会、村级财务履行职责会、党员大会、等各项工作会议；培训费预算2.58万元，拟开展5次培训，人数90人，内容为人口普查工作培训、清产核资培训、普法考试培训、村级财务培训、扶贫项目培训等培训费。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额381.5万元，其中工程类90万元，货物类179.3万元，服务类112.2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门的部门整体支出绩效目标金额830.39万元，其中基本支出592.75万元，项目支出237.64万元。
纳入预算绩效目标管理的重点项目2个：
1、人居环境卫生整治绩效目标：
①发动镇村干部，切实统一思想，提高认识，健全长效机制，实现常态管理，确保组织有力、责任到位、工作落实； ②包村包组干部每周固定一天时间对本组农户房前屋后卫生情况进行1次督查，打出分数，登记结果，并及时在组级环境卫生评比栏上进行公示； ③以村（社区）为单位，每周通报一批最清洁家庭，对村账清洁行动过程中涌现出来的典型人物和事迹进行通报表彰。
2、防汛救灾抗旱绩效目标：确保全镇防汛抗旱各项工资正常运行，严格防汛值班制度，保障全镇安全度汛。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 湘阴县洋沙湖镇人民政府2020度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
