2020年度湘阴县洋沙湖镇人民政府部门决算
目录
第一部分湘阴县洋沙湖镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘阴县洋沙湖镇人民政府概况
一、 部门职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；做好重大项目的征地拆迁工作；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体资产，维护各种经济组织及公民的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县洋沙湖镇人民政府内设机构包括：洋沙湖镇机关、洋沙湖镇财政所、洋沙湖镇农技推广中心、洋沙湖镇计划生育服务所。
（二）决算单位构成。湘阴县洋沙湖镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县洋沙湖镇人民政府本级以及洋沙湖镇财政所、洋沙湖镇农技推广中心、洋沙湖镇计划生育服务所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2244.55 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
30.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5 |
五、教育支出 |
17 |
26.6 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
514.24 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
九、卫生健康支出 |
19 |
184.67 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
十、节能环保支出 |
20 |
175.48 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
21 |
734.74 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
十二、农林水支出 |
22 |
450.54 |
|
八、其他收入 |
8 |
7140.24 |
十三、交通运输支出 |
23 |
33.20 |
|
|
9 |
|
十五、商业服务业等支出 |
24 |
50 |
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
49.13 |
|
|
11 |
|
二十三、其他支出 |
26 |
7140.24 |
|
本年收入合计 |
12 |
|
本年支出合计 |
27 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
13 |
|
结余分配 |
28 |
|
|
年初结转和结余 |
14 |
|
年末结转和结余 |
29 |
|
|
总计 |
15 |
9389.79 |
总计 |
30 |
9389.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
9389.79 |
9389.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.50 |
65.50 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
40.69 |
40.69 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.1 |
11.1 |
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
244.8 |
244.8 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.6 |
23.6 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
111.55 |
111.55 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.92 |
27.92 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
35.4 |
35.4 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
135.08 |
135.08 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
572.16 |
572.16 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157.57 |
157.57 |
|
|
|
|
|
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
120.2 |
120.2 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
78.9 |
78.9 |
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7140.24 |
|
|
|
|
|
7140.24 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9389.79 |
875.31 |
8514.48 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.6 |
|
26.6 |
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
38.4 |
|
38.4 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.50 |
65.50 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
43 |
|
43 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
40.69 |
|
40.69 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.1 |
|
11.1 |
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
244.80 |
|
244.80 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.8 |
|
41.8 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.56 |
|
4.56 |
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.6 |
|
23.6 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
111.55 |
|
111.55 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.92 |
|
27.92 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.6 |
|
21.6 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
35.4 |
|
35.4 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
135.08 |
|
135.08 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
572.16 |
572.16 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157.57 |
157.57 |
|
|
|
|
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
28.8 |
|
28.8 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
56 |
|
56 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
57 |
|
57 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
120.2 |
|
120.2 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.6 |
|
14.6 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
78.9 |
|
78.9 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.6 |
|
14.6 |
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
8.2 |
|
8.2 |
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
7140.24 |
|
7140.24 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 部门： 湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2244.55 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
30.95 |
30.95 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5 |
五、教育支出 |
19 |
26.6 |
26.6 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
514.24 |
514.24 |
|
|
|
|
4 |
|
九、卫生健康支出 |
21 |
184.67 |
184.67 |
|
|
|
|
5 |
|
十、节能环保支出 |
22 |
175.48 |
175.48 |
|
|
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
23 |
734.74 |
729.74 |
5 |
|
|
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
24 |
450.54 |
450.54 |
|
|
|
|
8 |
|
十三、交通运输支出 |
25 |
33.20 |
33.20 |
|
|
|
|
9 |
|
十五、商业服务业等支出 |
26 |
50 |
50 |
|
|
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
2249.55 |
本年支出合计 |
29 |
2249.55 |
2244.55 |
5 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
总计 |
17 |
2249.55 |
总计 |
34 |
2249.55 |
2244.55 |
5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2244.55 |
875.31 |
1369.24 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
10 |
10 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
2012906 |
工会事务 |
1.1 |
1.1 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6 |
6 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2 |
2 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26.6 |
0.00 |
26.6 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
38.4 |
0.00 |
38.4 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.5 |
65.5 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21 |
0.00 |
21 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
43 |
0.00 |
43 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
40.69 |
0.00 |
40.69 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11.1 |
0.00 |
11.1 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.4 |
0.00 |
3.4 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
244.8 |
0.00 |
244.8 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
41.8 |
0.00 |
41.8 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
23.6 |
0.00 |
23.6 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
111.55 |
0.00 |
111.55 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.92 |
0.00 |
27.92 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.6 |
0.00 |
21.6 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
35.4 |
0.00 |
35.4 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
5 |
0.00 |
5 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
135.08 |
0.00 |
135.08 |
|
2120101 |
行政运行 |
572.16 |
572.16 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157.57 |
157.57 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
28.8 |
0.00 |
28.8 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
56 |
0.00 |
56 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
57 |
0.00 |
57 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
120.2 |
0.00 |
120.2 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2 |
0.00 |
2 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5.6 |
0.00 |
5.6 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14.6 |
0.00 |
14.6 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
30 |
0.00 |
30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
78.9 |
0.00 |
78.9 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
45 |
0.00 |
45 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10 |
0.00 |
10 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
8.2 |
0.00 |
8.2 |
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
7.4 |
0.00 |
7.4 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3 |
0.00 |
3 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50 |
0.00 |
50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.13 |
49.13 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
部门：湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
690.62 |
302 |
商品和服务支出 |
84.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
141.39 |
30201 |
办公费 |
27.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.54 |
30202 |
印刷费 |
26.83 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
99.73 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
23.45 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.99 |
30205 |
水费 |
3.61 |
31002 |
办公设备购置 |
23.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148.29 |
30206 |
电费 |
19.27 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.15 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.95 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.1 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
76.95 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.1 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.5 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.08 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
767.57 |
公用经费合计 |
107.74 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县洋沙湖镇人民政府 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县洋沙镇人民政府 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
5 |
|
|
5 |
|
|
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0 |
5 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：湘阴县洋沙湖镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计9389.79万元，较2019年10887.84万元相比，减少1498.05万元，减少13.76%；支出总计9389.79万元，较2019年10887.84万元相比，减少1498.05万元，减少13.76%；年末无结余。收支总体减少因为单位厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9389.79万元，其中：一般公共财政预算拨款2244.55万元，占23.90%；政府性基金预算财政拨款5万元，占0.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7140.24万元，占76.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9389.79万元，其中：基本支出875.31万元，占9.32%；项目支出8514.48万元，占90.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2249.55万元，较2019年1306.09万元相比，增加943.46万元，增长72.24%；财政拨款支出总计2249.55万元，较2019年1306.09万元相比，增加943.46万元，增长72.24%；年末无结余。财政拨款收支总体增加是因为编制人员调动，人员及经费增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出2244.55万元，占本年支出合计的23.90%；同比2019年1246.09万元增加998.46万元，增长80.13%，主要原因为财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年财政预算拨款支出2244.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.95万元，占比1.38%；教育支出26.6万元，占比1.19%；社会保障和就业支出514.24万元，占比22.91%；卫生健康支出184.67万元，占比8.23%；节能环保支出175.48万元，占比7.82%；城乡社区支出729.74万元，占比32.51%；农林水支出450.54万元，占比20.07%；交通运输支出33.20万元，占比1.48%；商业服务业等支出50万元，占比2.23%；住房保障支出49.13万元，占比2.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出预算数为2244.55万元，支出决算数为2244.55万元，完成年初预算的100%，其中：
1、 一般公共服务支出
年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%。
2、 教育支出
年初预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的100%。
3、 社会保障和就业支出
年初预算为514.24万元，支出决算为514.24万元，完成年初预算的100%。
4、 卫生健康支出
年初预算为184.67万元，支出决算为184.67万元，完成年初预算的100%。
5、 节能环保支出
年初预算为175.48万元，支出决算为175.48万元，完成年初预算的100%。
6、 城乡社区支出
年初预算为729.74万元，支出决算为729.74万元，完成年初预算的100%。
7、 农林水支出
年初预算为450.54万元，支出决算为450.54万元，完成年初预算的100%。
8、 交通运输支出
年初预算为33.20万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的100%。
9、 商业服务业等支出
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
10、 住房保障支出
年初预算为49.13万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出为875.31万元，其中人员经费767.57万元，占比87.69%，主要包括基本工资141.39万元，占比18.42%；津贴补贴106.54万元，占比13.88%；奖金99.73万元，占比12.99%；绩效工资73.99万元，占比9.64%；机关事业基本养老保险缴费148.29万元，占比19.32%；职业年金缴费59.15万元，占比7.71%；职工基本医疗保险缴费6.26万元，占比0.82%；住房公积金55.27万元，占比7.2%；退休费76.95万元，占比10.02%。公用经费107.74万元，占比12.31%，主要包括办公费27.8万元，占比25.80%；印刷费26.83万元，占比24.90%；水费3.61万元，占比3.35%；电费19.27万元，占比17.89%；培训费0.1万元，占比0.09%；工会经费1.1万元，占比1.02%；其他交通费用1.5万元，占比1.39%；其他商品和服务支出4.08万元，占比3.79%；办公设备购置23.45万元，占比21.77%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因为单位厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出5万元，占比100%。年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出107.74万元，与2019年度决算数188.37万元相比，减少90.63万元，降低42.80%。主要原因是单位厉行节约。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，主要是农业粮食生产培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额8682.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8585.14万元、政府采购服务支出97.51万元。授予中小企业合同金额8682.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2589.80万元，占政府采购支出金额的30%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年湘阴县洋沙湖镇人民政府继续推进预算绩效管理，年初有合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
