湘阴县湖洲服务中心-2022年-部门预算
第一部分湘阴县湖洲服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门整体收支情况
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、 其他重要事项的情况说明
( 一) “三公”经费预算
(二)政府采购情况
(三)绩效目标情况说明
六、 名词解释
第二部分部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、 财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、 一般公共预算拨款一经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分；
湘阴县湖洲服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
主要职能职责：负责管理保护区内所有湖洲，协调和处理原湖洲外包相关债务与纠纷， 负责原湖洲系统人员的服务管理和社会保障、离退休手续等相关事宜。
(二)机构设置
内设三个股市，分别为：办公室、人事股、财务股。
二、部门预算单位构成
湘阴县湖洲服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专
户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨 款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款；支出包括 机关单位基本运行的经费。
(一)收入预算；2022年年初预算数1922.36万元，其中，经费拨款1922.36万元。 收入较去年减少10.25万元，主要是人员经费拨款减少10.25万元。
(二)支出预算：2022年年初预算数1922.36万元，其中：基本支出1852.36万元， 一般商品和服务支出70万，支出较去年减少10.25万元，主要是人员经费减少10.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1922.36万元，具体安排情况如下；
(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为1922.36万元，是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工 作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运 行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”预算数与2021年“三公”经费预算数一致。
(二)政府采购情况
2022年我中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
(三)绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标1922.36万元，其中：基本支出1922.36万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2022年本部门项目支出绩效目标0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预第泼款安 排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公
务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、 部门收入总体情况表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算基本支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、 一般公共预算拨款一经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、 支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、 整体支出绩效目标表
30、 项目支出绩效目标表
