湘阴县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

黎明

联络电话

135****6830

人员编制

38

实有人数

41（含临聘人员）

职能职责概述

1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，研究制订本县移民工作的规章和办法。

2.负责编制本县体民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。

3.负责编制本县移民基础设施建设中，长期发展规划，抓好工程项目的实施，严格质量监督，及时办好项目发工验收的相关手续。

4.负责编制本县智力移民培训规划，认真组织开展智力移民培训，对移民进行就业技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规培训以及移民机构工作人员的政策、业务培训。

5.负责本县各项移民资金的会计核算，严格按要求管好全县的移民资金，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送财务报表。

年度主要

工作内容

1.加强党组织的基层建设工作，发挥好党支部的战斗堡垒作用，推进党建工作的有序发展。

2.做好整村推进工作，建设美丽乡村。为社会主义新农村建设奠定基础。

3.做大做强移民产业。争取省市更大支持，探索产业扶持投入机制，打造移民产业品牌，使移民群众得到更多实惠。

4.继续完善细节，规范项目实施程序。继续查找和完善移民工程项目生成、实施、验收等各个环节存在的问题，确保项目有序、有效、安全推进。                  5、确保群体稳定。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.加强党组织的基层建设工作，发挥好党支部的战斗堡垒作用，推进党建工作的有序发展。

2.做好整村推进工作，建设美丽乡村。完成2个整村推进村建设，争取省切块资金投入力度，为杨林寨乡14个移民村争取2022年整村推进资金3150万，为社会主义新农村建设奠定基础。

3.做大做强移民产业。争取到省市产业引导资金200万，探索产业扶持投入机制，打造太合围村蔬菜种植基地产业品牌，使移民群众得到更多实惠。

4.继续完善细节，规范项目实施程序。继续查找和完善移民工程项目生成、实施、验收等各个环节存在的问题，确保项目有序、有效、安全推进。                  5、确保群体稳定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

503.89

503.89

1、局机关

503.89

503.89

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

503.89

438.89

382.91

55.98

65

1、局机关

503.89

438.89

382.91

55.98

65

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.4286

0.4286

1、局机关

0.4286

0.4286

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

140.7893

140.7893

1、局机关

140.7893

140.7893

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.确保移民群体稳定，经济稳定增长。2.实现移民直补资金按时足额发放到位；3.移民整村推进村保质保量完成任务；4.移民培训合格率达100%；5.移民对后扶政策实施的满意度达100%

各项预期目标基本完成,达成了任务.

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

项目合格率达到100%

已完成

数量指标

1. 直补资金发放率100%;

2. 美丽家园建设合格率100%;

3. 配套设施建设验收率100%;

4.培训验收合格率100%

已完成

时效指标

所有项目均在2022年3月底前完工

成本指标

项目支出控制在批复的范围内

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1100

经济效益

生态效益

已完成

社会公众或服务对象满意度

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

合格

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴建化

中心主任

库区移民服务中心

黎明

财计股长

库区移民服务中心

彭越峰

工程规划股长

库区移民服务中心

蒋放

办公室主任

库区移民服务中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（1）负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的有关政策、法律法规； 

（2）负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案等实行全方位管理

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

（1）主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。 

（2）在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。 

（4）根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。 

（5）负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本工资部分159.67万元，津补贴61.3，奖金8.68万元，绩效工资40.54，养老保险40.73万元，医疗保险19.09万元，工伤保险1.6万元，失业保险0.39万元，公积金30.55万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项支出共计65万元，已全部投入使用。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金主要用于移民美丽家园整村推进，特困移民避险解困，以及移民工作培训。

3、专项资金管理情况分析

专项资金全部用于移民生产生活，未移民集中力量办大事，大大促进库区和安置区社会又好又快稳定发展。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照县委、县政府行动部署安排，积极探索移民地区发展的新路子，集中移民资金，整合部门资金，集中力量办大事，集聚资金创亮点，大力促进库区和安置区社会经济又好又快稳定发展。

五、存在的主要问题

移民生活区环境未的到全面改善，未得到部分移民群众的满意。

六、改进措施和有关建议

争取移民生活区得到全面改善；努力使全体移民群众得到满意。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴建化

联系电话

139****7618

项目地址

湘阴县

邮  编

414600

项目起止时间

2021年 1  月起至   2021 年 12  月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

65

县市区财政

65

县市区财政

65

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况  单位:元

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

防疫补助

117500.00

1月28日7#

培训公示差旅费

3456.00

2月3日6#

政府采购年度资料费

101507.00

2月8日13#

到省、市差旅费

3820.00

6月30日10#

付办公费用开支

13153.85

7月12日8#

移民工作宣传制作片

59040.00

9月23日3#

到省市联系工作差旅费

10499.00

9月23日4#

差旅费

9597.00

11月26日6#

付产业开发宣传资料及打印费

63233.00

12月28日15#

食堂支出

24305

2月3日2#

疫情防控外包快餐

68510

2月3日4#

食堂支出

23172

4月28日4#

食堂支出

52475

6月30日8#

食堂支出

29721

7月12日2#

食堂支出

37665

9月23日2#

食堂支出

16111

11月20 9#

食堂支出

30031

12月20 5#

支出合计

663795

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成情况

1.确保移民群体稳定，经济稳定增长。2.实现移民直补资金按时足额发放到位；3.移民整村推进村保质保量完成任务；4.移民培训合格率达100%；5.移民对后扶政策实施的满意度达100%

各项预期目标基本完成,达成了任务.

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

后期扶持移民受益率

100%

100%

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

时效指标

所有项目均在2021年底完工

100%

98%

成本指标

成本控制在预算范围内不超标

100%

100%

项目效益指标

经济效益

指标

移民人均收提高700元

100%

98%

社会效益

指标

增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口

2000

1100

生态效益

指标

建成美丽移民村

2

2

服务对象满意度

指标

移民对后扶政策实施的满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

96

评价等次

合格

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

吴建化

中心主任

库区移民服务中心

黎明

财计股长

库区移民服务中心

彭越峰

工程规划股长

库区移民服务中心

蒋放

办公室主任

库区移民服务中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

该项目主要用于库区整存推进以及避险解困。

（二）项目资金使用及管理情况

项目资金共计65万元，疫情防控11.75万，避险解困办公用品费用移民资料信息采集费用10.15万元，省局培训及联系工作差旅费1.6873万元，产业开发宣传资料费用6.32万元，移民工作宣传5.904移民工作培训资料费1.3153万元，整村推进工作开展食堂就餐22.95万元。

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

促进移民生产生活条件得到改善，移民人均收入得到增加，促进移民区的社会稳定。

（五）项目主要绩效情况分析

加大移民产业的开发力度，加快移民致富步伐，调节移民矛盾，确保移民群体的社会稳定。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

把提高移民生活水平作为一项事业，切实为移民群众做贡献。

（七）附件