湘阴县库区移民服务中心2021年部门预算说明
目 录
第一部分 湘阴县库区移民服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行移民工作政策。宣传、贯彻执行水库移民方针、政策、法律、法规。
2、调查研究、探索开发性移民的新机制，抓好本地区开发性移民工作试点，总结推广典型经验，确保移民尽快脱贫致富。
3、审查、编制库区移民安置和生产开发中长期规划；组织实施省、市下达的年度安置和生产开发计划。
4、负责权限内移民工程项目的立项和工程概（预）算审查；全面掌握工程进度，抓好工程质量。严格按工程项目计划、施工进度拨款，并组织好竣工验收。
5、负责移民资金的会计核算和财务管理，负责组织对所辖移民乡镇的财务检查；做好移民统计工作，及时向省、市报送财务统计报表。
6、沟通省、市局和库区、移民安置区的关系；协调相关部门与移民工作的关系，协助有关部门处理水库碍航，做好移民水淹粮供应工作。
7、全面、准确、及时掌握库区动态，做好移民信访、接待工作，处理突发性事件，积极组织抗灾救灾，并对诱发性自然灾害进行调查，提出处理意见，切实做好库区、移民安置区的社会稳定工作，为县委、县人民政府决策提供依据。
8、加强移民机构干部结构和素质的管理工作；指导本辖区移民区基层骨干的政治、业务培训。
9、承办省、市移民局和当地人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是：
（一） 办公室。负责文稿文件起草、机关会议组织、文电处理、信息综合、文件档案、接待、保卫等工作；负责管理机关公共事务和行政工作；负责办公用品的采购、管理、发放工作；负责人事、编制、党务、离退休干部工作；负责移民工作的综合调研。
（二）资金核算股。负责全县移民资金的财务管理和会计核算；依照相关法规抓好移民资金的管理工作；负责财务会计报表的编制；负责移民资金使用的检查和监督，及时向省市移民主管部门报送财务报表。
（三）规划计划工程股。负责编制全县移民基础设施、生产开发、智力培训中、长期发展规划；负责国务院核定的后期扶持结余资金的使用和相关项目的申报；负责移民统计报表的编制和报送；负责相关项目年度计划的编制；负责全县移民基础设施项目计划的实施、质量监督和验收，负责工程台账和工程档案工作。对各项目进度进行日常管理和控制；处理解决施工生产中遇到的技术问题；杜绝在工程技术方面发生安全、质量、环保事故。
（四）生产开发培训股。负责全县移民产业开发项目的调研和立项、工程概（预）算；负责省市下达生产开放计划的方案制定、实施和验收；负责为移民提供产业前、产业中、产业后的信息服务；负责开展移民培训，组织移民劳务输出，发展劳务经济；负责移民扶助金计划的编制上报和项目的前期工作。
（五）后扶政策法规股。负责党的移民政策，法律、法规的宣传和落实，并依法对移民资金、移民工程项目、移民生产开发、智力移民培训进行监督；负责移民的信访接待并做好信息资料的及时报送，维护移民安置区的大局稳定；负责落实国务院关于计划生育后遗症的相关规定，帮助移民争取相关资金与政策；负责全县移民后扶人口对象的稽查、核减工作；负责国务院核定的后期扶持资金的申报和相关项目的前期工作；做好移民安置区的抗灾救灾和科技推广工作，并对自然灾害进行调查，提出处理意见。
二、部门预算单位构成
我单位无下属独立核算的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数503.89万元，其中，经费拨款503.89万元。收入较去年增加11.94万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数503.89万元，其中，农林水支出326.17万元，社会保障和就业支出128.08万元，卫生健康支出19.09万元，住房保障支出30.55万元。支出较去年增加11.94万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入503.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为438.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中项目65万元，主要用于移民项目前期工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款120.98万元，比2020年预算减少了2.19万元，其主要原因是2021年预算时减少了人数。
（二）“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）政府采购情况
2021年我中心机关政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物、服务预算15万元。
（四）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标503.89万元，其中：基本支出438.89万元，项目支出65万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款503.89万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标65万元，主要绩效目标是：保障移民稳定，保障项目前期工作顺利进行。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
库区移民服务中心2021年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx