一、基本情况
部门概况：湘阴县畜牧局是一个主管全县畜牧业工作和动物疫病综合防治工作的政府工作部门。畜牧局机关内设人社股、畜牧股、兽药监督管理股、财计股、乡镇管理股、牲猪保险办七个股室。下辖南湖动物防疫站、长康动物防疫站等17个乡镇站全部纳入2018年预算编制范围。主要职能：负责全县畜牧生产发展规划、动物疫病控制和扑灭计划的制订并组织实施；组织畜牧重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发、负责全县畜牧生产的调查研究、负责动物疫病防治工作、统筹规划与协调全县畜牧资源配置组织制定并实施养殖业健康发展规划与政策措施等。
人员情况：县畜牧局系统现有编制数150个，其中全额事业编制76个，差额事业编制74个。现有在职职工188人，其中事业人员150人（全额事业人员76人、差额事业人员74人），政府购买服务人员38人。离退休人员62人（全额退休人员62人）。
二、预算安排情况
预算总收入1603.82万元, 比2017年增加40.11万元；其中:经费拨款1603.02万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.8万元。
预算总支出1603.82万元, 比2017年增加40.11万元；其中:基本支出1414.02万元(工资福利支出1318.52万元,一般商品和服务支出95.5万元);项目支出189.8万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出189.8万元，具体情况如下：
1、畜牧专项经费144万元；
2、动物产品执法检疫工作经费27万元；
3、屠宰环节执法监管工作经费18万元。
4、纳入部门预算的非税支出0.8万元
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为18.61万元，比2017年决算数增加8万元，增加75.47%，比2017年预算数增加 5.95万元，增加50%。2018年预算增加原因为2017年预算时正值公车改革时，原则上只能有1万元（2辆车）的公车费用预算，后我单位公务车为执法车辆保留，故“其他交通费用”项目在2017年预算时没有预算支出，而是预算到了“其他公用支出”项目中，2018年预算时将该执法车辆的费用8万元预算到了“其他交通费用”项目中，不再列入“其他公用支出”项目中，故增加。剔除上述预算项目差错，实际减少2.05万元，减少16.19%。2018年预算比2017年决算增加的原因也是因上述情况导致，在2017年决算中，一般公共预算财政拨款支出中“其他交通费用”为0万元”，剔除2018年预算中执法车辆调整的“其他交通费用”8万元，2018年预算与2017年决算持平。
2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算67.05万元，比2017年减少31.85万元，主要是缩减人员编制和厉行节约以及降低机关运行经费。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
