一、基本情况
1、部门概况:湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。湘阴县血吸虫病防治领导小组办公室机关内设办公室、财计股、人事股等8个股室。下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构全部纳入2018年预算编制范围。主要职能:为人民身体健康提供血吸虫病防治保障，开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作等。
2、人员情况:整个血防系统现有编编制数247个,其中行政编制25个,全额事业编制114个,差额事业编制69个，自筹编39个。现有在职职工247人，其中：行政人员25人、事业人员222人（全额事业人员114人、差额事业人员69人、自收自支人员39人）；离退休人员121人。
二、预算安排情况
预算总收入1883.46万元, 比2017年增加67.57万元；其中:经费拨款1883.46万元。
预算总支出1883.46万元, 比2017年增加67.57万元；其中:基本支出1843.46万元(工资福利支出1777.08万元,一般商品和服务支出66.38万元);项目支出40万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出40万元,具体情况如下：
1、血防防治县级配套经费20万元。2、看守所、收治中心医务室运行经费20万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为4万元，比2017年决算数减少0.95万元，减少19.2 %，比2017年预算数减少 0.95万元，减少19.2%。减少原因主要是节约了开支。
2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算18.15万元，比2017年减少5.77万元，原因主要是节约了开支。
五、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
