一、  基本情况

部门概况：湘阴县委老干部局是县委的职能部门。老干局机关内设办公室、生活待遇股、组织宣传股、老干所、老干部活动中心、老年大学等机构，并有县关工委、老科协、老年保健协会、老年门球协会、老年诗书画协会、钓鱼协会6个涉老组织挂靠我局。

主要职能：担负着管理服务全县离休干部和副处级以上退休干部的重要职责。

人员情况：县老干局现有编制人数25个，其中行政编制7个，全额事业编制18个，全额退休人员10人。

二、预算安排情况

预算总收入732.39万元, 比2017年增加280.63万元；其中:经费拨款732.39万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

预算总支出732.39万元, 比2017年增加280.63万元；其中:基本支出226.19万元(工资福利支出181.19万元,一般商品和服务支出45万元);项目支出506.2万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出506.2万元,具体情况如下：

1、离退休老干部管理费32.9万元；

2、关工委12.3万元；

3、涉老组织活动经费55万元；

4、老干局代管经费301万元：

(1)特困企业离休干部津补贴40万元；

(2)特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费20万元；

(3)特困企业离休干部交通费1万元；

(4)机关事业单位离休干部工资、健康费及交通费240万元（2018年新增）；

5、老干部常规活动经费60万元；

6、离休干部党工委工作经费10万元；

7、老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元；

8、离退休干部困难救助20万元（2018年新增）。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费预算支出合计为9.9万元，比2017年决算数减少0万元，减少0%，比2017年预算数减少0.1万元，减少1%。减少原因主要因为厉行节约，降低行政运行成本。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算45万元，比2017年减少3万元，原因是厉行节约，降低行政运行成本。

3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出3万元，其中政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。