一、基本情况

1、部门概况:

本单位内设办公室、联络工委、财经委、城环工委、农村工委、法制委、内司工委、教科文卫工委等8个委室。

主要职责：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

2、人员情况：县人大常委会机关现有编制数51人，其中行政编制37人，全额事业编制14人，全额退休人员41人。

二、预算安排情况

预算总收入856.42万元；其中:经费拨款856.42万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

预算总支出856.42万元；比2017年增加77.21万元；其中:基本支出601.42万元(工资福利支出440.77万元,一般商品和服务支出160.65万元);项目支出255万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出255万元,具体情况如下：

1、省市县代表活动经费55万元；2、人大代表工作室经费40万元；3、常委会会议经费16万元；4、涉法涉诉案件处理工作经费5万元；5、联点帮扶经费25万元；6、人大主席联席会议经费10万元；7、常委会委员调研经费10万元；8、财经委、法制委兼职委员工作经费3.6万元；9、省市县人大代表履职费、培训经费48.4万元；10、“五行”专项工作经费25万元；11、规范性文件备案审查工作经费5万元；12、财政预算审查及财经监督工作经费12万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为11.8万元，与2017年决算数、预算数持平。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算601.42万元，比2017年增加96.51万元，原因是人大机关人员增加，机关运行经费相应增加。

五、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。