一、基本情况

(一)、部门职能职责

1、贯彻执行人民防空有关法律、法规和政策、保护人民生命和财产安全。

2、拟定人民防空战略方案并组织实施、编制人民防空建设规划。

3、组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育、管理人民防空经费和资产。

(二)、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设机构2个，（湘阴县人民防空管理办公室、湘阴县人防工程管理服务中心）全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别：财务室、法规工程股、指通股、综合室。

（三）、人员情况

整个人防系统现有编编制数25个,行政编制  6个,全额事业编制19个。（其中公务员及参公人员17个。其他干部8人。）

二、预算安排情况

预算总收入830.56万元，比2017年增加26.28万元；其中：经费拨款190.56万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款640万元。

预算总支出830.56万元，比2017年增加26.28万元；其中：基本支出190.56万元（工资福利支出174.31万元，一般商品和服务支出16.25万元。）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出及纳入部门预算的非税支出安排情况

项目支出0万元，纳入部门预算的非税支出640万元。具体开支情况：

1、人防办历年债务340万元。

2、政府采购预算支出205万元。其中：政府采购货物支出(人防警报器更换频率及设备)35万元，政府采购工程支出（十三五“人防工程规划编制）40万元，政府采购服务支出（老旧防空洞9处、人防工程2处）30万元。人防宣教支出30万元。准军事化机关建设30万元。地下指挥所配套设施建设支出25万元。机关维修维护支出15万元。

3、机关水电支出10万元。

4、机关伙食支出15万元。

5、党建工作支出10万元。

6、人防法律咨询费支出4.5万元。

7、其他支出55.5万元。

四、其它重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为：7.5万元。其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用0万元。同上年预算决算持平。

2、机关运行经费预算情况。2018年机关运行经费预算16.25万元。比2017年度减少2.45万元，原因为加强管理，严控支出。

3、我单位本年度无国有资产占有情况。

4、政府性基金预算支出：2018年度本单位无政府性基金预算支出。

5、重点项目预算的绩效目标。2018年度本单位无项目支出。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。