一、基本情况

1、部门概况：根据编委核定，我办内设机构6个，包括县委办、改革办、县委机要保密局、县委政研中心、县委县政府接待办公室、县四大家机关事务管理中心（其中改革办与县委办为两块牌子一个机构）。

2、主要职责：县委办负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督查，负责中央、省委、市委和县委领导的指示件办理等工作、收集和反馈信息，以领导完善决策提供服务等工作。

3、人员情况：我办核定编制人数为139人（含湘阴宾馆）其中行政编制人数30人，全额事业编制109人；全额退休人员61人。

二、预算安排情况

预算总收入1560.32万元, 比2017年增加124.35万元；其中:经费拨款1560.32万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

预算总支出1560.32万元, 比2017年增加124.35万元；其中:基本支出1193.32万元(工资福利支出930.64万元,一般商品和服务支出262.68万元);项目支出367万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出367万元,具体情况如下：1、常委、书记会议室维修维护费27万元；2、《每周汇报》发行印刷费25万元；3、群众上访临时救助2万元；4、下乡调研经费30万元；5、扶贫活动经费30万元；6、全县三级干部会、县委全会、全县办公室工作会议20万元；7、县委中心学习理论组经费12万元；8、全县党务工作会议费20万元；9、老机关管理费及水电费20万元；10、老干活动及学习经费5万元；11、全县办公室主任培训费20万元；12、网络线路维护20万元；13、党建活动经费25万元；14、视频系统维修维护费20万元；15、改革办专项经费40万元；16、招商引资活动经费10万元；17、省市县中心工作经费21万元；18、保密设备维修维护费20万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为29.5万元，比2017年决算数减少18.8万元，减少64 %，比2017年预算数减少0.5万元，减少1.7%，原因是履行节约，压缩了经费。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算262.68万元，比2017年减少15.58万元，原因是履行节约、压缩了经费。