一、基本情况

（1）部门概况:政协湘阴县委员会机关设5个专门委员会和办公室。1、办公室;2、财经科技人资环境委员会;3、法制群团人资环委;4、联络工作委员会;5、提案委员会;6、文史学习委员会（文教卫体委员会）。全部纳入2018年预算编制范围。

（2）主要职能：政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能，政治协商、民主监督、参政议政。

（3）人员情况：整个机关现有编制数29个,其中行政编制27个,全额事业编制2个,现有在职人员29人,其中行政人员27人、事业人员(全额事业人员2人);离退休人员(离休人员 0人、全额退休人员 24人,差额退休人员0人)。

二、预算安排情况

预算总收入528.23万元, 比2017年增加63.08万元；其中:经费拨款528.23万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.00万元。

预算总支出528.23万元, 比2017年增加63.08万元；其中:基本支出351.23万元(工资福利支出259.88万元,一般商品和服务支出91.35万元);项目支出177万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出177万元,具体情况如下：

1、乡镇县直政协联络办（组）（24）个组织委员活动经费24万元; 2、网络平台维护9万元;3、政协委员履职经费（252）人25.2万元；4、文史收集撰写编辑经费10万元；5、专委会活动经费9.4万元；6、省市政协委员（10人）履职费2万元；7、省市、县委员调研经费48.4万元；8、老干学习活动经费3万元；9、常委会会议经费11.2万元：10、委员学习培训费13.4万元；11、政协老机关维护费及水电费4.9万元；12、常委会专题调研经费16.5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为23.8万元，比2017年决算数减少0.07万元，比2017年预算数减少 0.2万元，减少0.83%。减少原因主要是落实中央八项规定精神，厉行节约。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算91.35万元，比2017年增加10.85万元，原因是：因新增人员而增加。