一、基本情况

1、部门概况:总工会现下设工人俱乐部和职工维权帮扶中心两个事业机构。内设科室分别：办公室、组宣股、财计股、女工部。

主要职能：工会的基本职责是代表和维护职的的合法权益。

2、人员情况：县总工会现有编制数31人，其中行政编制5人，全额事业编制6人，差额事业编制20人，全额退休人员13人。

二、预算安排情况

预算总收入253.62万元, 比2017年减少115.89万元；其中:经费拨款253.62万。

预算总支出253.62万元, 比2017年减少115.89万元；其中:基本支出233.62万元(工资福利支出214.09万元,一般商品和服务支出19.53万元);项目支出20万元。

三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出20万元,具体情况如下：

１、困难职工帮扶专项资金9万元；２、劳模管理4万元；３、工会工作经费7万元；

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为7.9万元，比2017年决算数减少0.5万元，减少0.1 %，比2017年预算数减少1万元，减少0.125%。减少（增加）原因主要认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准次数，从而减少公务接待支出费用。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算19.53万元，比2017年减少4.97万元，原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算管理。

3、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出12万元，其中政府采购货物支出12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。