一、基本情况

1、鹅形山森林公园基本情况

2008年12月，经省人民政府批准成为省级森林公园。2016年元月，成立湘阴县鹅形山森林公园管理处（正科级事业单位，隶属县人民政府管理），公园规划面积为11.92平方公里。主要职责是坚持“保护为主，开发为辅，永续利用”的原则，将鹅形山打造成AAAA级景区。

2、内设机构（设置5个内设机构）

分别为：综合管理股、规划建设股、资源安全保护股、旅游开发股、财计股五个股室。

3、人员编制和领导职数

鹅形山森林公园管理处核定金额拨款事业编制11名，现有干职工8人，其中领导职数3名，分别为书记兼主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

二、预算安排情况

预算总收入111.51万元, 比2017年增加15.1万元；其中:经费拨款111.51万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

预算总支出111.51万元, 比2017年增加15.1万元；其中:基本支出61.51万元(工资福利支出56.47万元,一般商品和服务支出5.04万元);项目支出50万元。

三、项目支出安排情况

根据三定文件规定：鹅形山森林公园管理处全年共计安排项目支出50万元,其中管理处运转经费30万，园区管养经费10万，招商引资经费10万。

四、其他重要事项的情况说明

1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为5.04万元，比2017年决算数增加0.84万元，增加20 %，增加的原因主要因为增加了对工会经费不足的补充拨款。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算55.04万元，比2017年增加0.84万元，原因增加了对工会经费不足的补充拨款。

五、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。