目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（涉密）
（二）机构设置。
（涉密）
二、部门预算单位构成
2019部门包含本级及下属事业单位湘阴县机构编制事务中心，因机构编制事务中心财务未独立，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 140.71 万元，其中，一般公共预算拨款 140.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 1.64 万元，主要是人员外调，财政拨款减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 140.71 万元，其中，基本支出99.11万元(工资福利支出81.11万元,一般商品和服务支出18万元);项目支出41.6万元。支出较去年减少 1.64 万元，主要是人员外调，财政拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 140.71 万元，其中，工资福利支出81.11万元，占 57.6 %；一般商品和服务支出18万元，占 13 %；项目支出41.6万元。占比29.4%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 99.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 41.6 万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中机构编制工作项目30.6万元，主要用于开展机构编制监督检查，加速推进实名制管理，开展“吃空饷”问题专项治理，推进事业单位法人履职评估，法人赋码换证工作，事业单位年度检查工作，有效开展事中、事后监管等工作。中文域名及标示管理项目11万元，主要用于全县事业单位域名登记续费工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费 18 万元，与上年预算相比持平。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关“三公”经费预算数为 6.75 万元，其中，公务接待费 6.75 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.5 万元，主要是财政统筹减少。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1.3 万元，拟召开 2 会议，人数 200 人，内容为机构编制法律法规宣讲；培训费预算 2 万元，拟开展 1 培训，人数 100人，内容为 实名制系统操作培训 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 16 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 34 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台及100万元以上的专用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备及100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 140.71 万元，其中，基本支出 99.11 万元，项目支出 41.6 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
