目 录
第一部分 湘阴县公安局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支预算出明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、对个人和家庭的补助支出预算明细表
10、政府性基金拨款支出预算表
11、非税收入委托征收计划表
12、2019年“三公”经费预算公开表
13、整体支出绩效目标表（公安局本级）
14、项目支出绩效目标表（公安局本级）
15、整体支出绩效目标表（交警大队）
16、项目支出绩效目标表（交警大队）
第一部分：
湘阴县公安局2019年度部门预算编报说明
一、部门基本概况
（一）部单位主要职能职责：预防、制止和侦察违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理局公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构设置
1、机构设置：湘阴县公安局是公安机关的组织形式，是主管公安工作的政府下设职能部门。公安局机关内设办公室、政治部、警务保障室、纪委、督察大队、国保大队等8个股室；下设17个派出所，还设有交警大队、刑侦大队、治安大队等6个大队，全部纳入2019年预算编制范围。2、人员情况:公安局现有编制数458个（含交警75人）,其中行政编制408个,全额事业编制50个。全额退休人员138人。
二、部门预算单位构成
我局与交警大队都属独立核算的一级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级及交警大队。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局和交警大队总体预算。我局2019年没有对个人和家庭的补助支出预算和政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件9、10表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年预算总收入8697.79万元（公安6403.89万元，交警2293.9万元）, 比2018年减少419.17万元；其中：经费拨款7934.79万元（公安6348.89万元，交警1585.9万），纳入预算管理的非税收入763万（公安55万，交警708万）。
（二）支出预算：2019年预算总支出8697.79万元, 比2018年减少419.17万元；其中：基本支出7509.79万元（工资福利支出6135.79万元，一般商品服务支出1374万元）。项目支出425万元（公安351万元，交警74万）。纳入部门预算的非税支出763万元（公安55万元，交警708万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入7934.79万元（公安6348.89万元，交警1585.9万），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为7509.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：全年共计安排项目支出425万元（其中公安351万元，交警大队74万），具体情况如下：
1、公安工作经费351万元；
2、（交警）城北学校专管战残人员就业援助工资24万元；
3、春运交通安保工作经费50万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）三公经费预算
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算我部门2019年度“三公”经费支出合计为329万元（公安本级275.8万元，交警大队53.2万元），其中：其中，公务接待费17.80万元，公务用车购置及运行费311.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费311.20万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算数减少31.12万元，减少8.6%。减少的原因主要为我局厉行节约，严格控制三公经费的支出。
（二）机关运行经费
2019年度机关运行经费预算1374万元（公安本级1149万元，交警大队225万元），比2018年减少24万元，原因是2019年预算人数减少了8人，我局也将严格执行各项财务制度，节约开支。
（三）政府采购支出预算情况
2019年度单位政府采购预算支出217万元，其中政府采购货物支出100万元，政府采购工程支出100万元，政府采购服务支出17万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，车改完成后共有车辆58台（公安本级49台，交警大队9台），都为执法执勤车辆。单位价值50 万元以上通用设备10 台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年公安整体支出绩效目标6403.89万元，其中：基本支出5997.89万元，项目支出406万元。2019年本部门项目支出绩效目标351万元，主要绩效目标是：一要扎实做好重点人员的教育管控；二是要扎实开展反暴恐反渗透反邪教斗争；三是要扎实做好涉军涉众维稳工作；四是要扎实做好矛盾纠纷排查和风险化解；五是要扎实抓好维稳处突演练；六是扎实做好重大活动安保；七是深入推进扫黑除恶专项斗争和“洞庭风雷”专项行动；八是深入推进“集打斗争”；九是深入推进禁毒人民战争；四是深入推进优化环境、服务民生领域打击行动。
交警整体支出绩效目标2293.9万元，其中：基本支出1511.9万元，项目支出74万元,纳入部门预算的非税支出708万元.2019年本部门项目支出绩效目标74万元，主要绩效目标是：一保证每年的春运工作圆满完成，人民群众安全出行；二保证工资发放到位援助战残军人生活。
六、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支预算出明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、对个人和家庭的补助支出预算明细表
10、政府性基金拨款支出预算表
11、非税收入委托征收计划表
12、2019年“三公”经费预算公开表
13、整体支出绩效目标表（公安局本级）
14、项目支出绩效目标表（公安局本级）
15、整体支出绩效目标表（交警大队）
16、项目支出绩效目标表（交警大队）
