目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）联系县域内金融机构做好协调服务和接待工作，引导各类金融机构加大对地方经济发展的支持并组织目标考核；
（2）推动地方金融机构改革、发展和重组；
（3）推动社会信用体系建设和金融安全区创建；
（4）引导民间融资规范发展，维护金融市场稳定；
（5）加强融资性担保机构和小额贷款公司监管；
（6）推进全县资本市场发展，做好企业上市、上市培育等工作；
（7）指导金融业协会的自律建设和管理。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
本单位为正科级行政支持类事业单位，隶属县人民政府办公室，属全额事业拨款，核定编制数为12人，其中：事业编制10人；现有人员12人，其中：在职人员10人，其他人员2人。内设科室3个分别为：综合办公室、金融管理股、金融稳定股。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：我单位2019年没有对个人和家庭的补助支出预算和政府性基金预算拨款收入、也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件6、7、8表均为空。收入仅为财政经费拨款收入；支出包括单位基本支出和项目支出。2019年本部门收入预算121.08万元，均为一般公共预算拨款121.08万元。收入较去年减少 4.58 万元，主要是厉行节约。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算121.08万元，其中，一般公共服务121.08万元。支出较去年减少4.58万元，主要是厉行节约。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算121.08万元，其中，一般公共服务支出121.08万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数66.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算54.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中民间金融监管支出7.2万元、金融工作表彰奖励资金47万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、……等 家行政事业单位的机关运行经费5.67万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：
2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：
2019年本单位未安排一般性支出。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算2万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为121.08万元，其中，基本支出66.88万元，项目支出54.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
见附表
