目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
七、名词解释
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、2019年部门预算支出明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品服务支出预算表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、“三公”经费情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。
2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。
3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。
4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。
5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。
6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动。
7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作。
8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。
9.负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员。
10.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局内设科室4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、党建办公室、生活待遇股、宣教股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位只有湘阴县老干局本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算679.35万元，其中，一般公共预算拨款210.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少53.04万元，主要是人员减少，人员及公用经费减少，以及项目经费压减。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算679.35万元，其中，一般公共服务679.35万元，公共安全0万元，教育万元，科学技术0万元。支出较去年减少53.04万元，主要是人员减少，人员及公用经费减少，以及项目经费压减。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算679.35万元，其中，一般公共服务支出679.35万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数210.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算469万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（单位：万元）。
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关工委 |
12.30 |
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老干部常规活动 |
60.00 |
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老干部代管经费-特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费 |
15.70 |
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老干部活动中心（老年大学） |
15.00 |
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老干局代管经费-机关事业单位离休干部工资、健康费、交通费 |
240.00 |
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老干局代管经费-特困企业离休干部交通费 |
1.00 |
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老干局代管经费-特困企业离休干部津补贴 |
27.90 |
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离退休干部党工委 |
9.00 |
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离休干部管理费 |
31.10 |
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涉老组织活动经费 |
57.00 |
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费41.4万元，比上年预算减少3.6万元，下降8%，主要是人员减少，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 “三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费3.2万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加3.2万元，主要是其他交通费用列入预算金额。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为679.35万元，其中，基本支出210.35万元，项目支出469万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
（见附件）
