湘阴县人民代表大会常务委员会2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
（一）部门职责
（二）部门预算单位构成
第二部分 部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算明细表
四、工资福利支出预算明细表
五、一般商品服务支出
六、 “三公”经费预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、 预算安排情况
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
一、机关运行经费
二“三公”经费
三、基本支出
四、项目支出
第一部分 单位概况
一、部门职责:
1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
二、部门预算单位构成
人大常委会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
1、本单位内设办公室、联络工委、财经委、城环工委、农村工委、法制委、内司工委、教科文卫工委等8个委室。
2、人员情况：县人大常委会机关现有编制数51人，其中行政编制37人，全额事业编制14人，全额退休人员44人。
第二部分 部门预算表
见附表
第三部分 部门预算情况说明
一、 预算安排情况
预算总收入867.61万元；其中:经费拨款867.61万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
预算总支出867.61万元；比2018年增加11.19万元；其中:基本支出601.61万元(工资福利支出444.11万元,一般商品和服务支出157.5万元);项目支出266万元。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算867.61万元，其中，一般公共预算拨款867.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.19万元，主要是项目支出增加11万元，基本支出增加0.19万元。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算867.61万元，其中，一般公共服务867.61万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加11.19万元，主要是项目增加11万元，基本支出增加0.19万元。
三、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算867.61万元，其中，一般公共服务支出867.61万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数601.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算266万元，其中： 省市县代表活动经费55万元；2、人大代表工作室经费40万元；3、常委会会议经费16万元；4、涉法涉诉案件处理工作经费5万元；5、联点帮扶经费25万元；6、人大主席联席会议经费10万元；7、常委会委员调研经费10万元；8、财经委、法制委兼职委员工作经费3.6万元；9、省市县人大代表履职费、培训经费48.4万元；10、“五行”专项工作经费25万元；11、规范性文件备案审查工作经费5万元；12、财政预算审查及财经监督工作经费12万元。13、人大财经专家咨询委员会工作经费4万元。14、《人民之友》杂志款7万元。
四、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的收入
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费157.5万元，比上年预算减少3.15万元，下降2%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，下降2.5%，原因主要是公务接待的费用减少。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算40万元，拟召开常委会10次、主任会12次、经济优化环境会1次、调研座谈会30余次，人数3200余人；培训费预算6万元，拟开展用于开展人大代表履职培训，人数240余人。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额28.5万元，其中，货物类采购预算8.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为867.61万元，其中，基本支出601.61万元，项目支出266万元，具体绩效目标详见报表。
第四部分、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
