2019年中共湘阴县委办部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收入支出情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
县委办公室是县委下设的，专门承担县委和县委办公室向上级党委的报告、请示、汇报及县委领导讲话的起草、修改和印发等工作；负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督查，负责中央、省委、市委和县委领导的指示件办理等工作；围绕县委总体工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息，为领导完善决策提供服务等工作。认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法，结合本单位制定的内部财务规章制度，做好财务监督管理工作，保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
（二）机构设置
中共湘阴县委办内设机构6个，包括县委办、改革办、县委机要保密局、县委政研中心、县委县政府接待办公室、县四大家机关事务管理中心。
内设科室10个，分别为县委督查室、县委总值班室、秘书科、综调室、政工室、法规室、老干室、行政科、机关工会、纪检监察室。具体人员构成情况如下：我办核定编制人数为75人，现已全部在岗在编，其中行政编制人数29人，全额事业编制46人，全额退休人员25人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、县委办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1142.54万元，其中，一般公共预算拨款1142.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少417.78万元，主要是人员调出预算减少及厉行节约压缩开支。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算1142.54万元，其中，一般公共服务1142.54万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少417.78万元，主要是人员调出预算减少及压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1142.54万元，其中，一般公共服务支出1142.54万元，占 100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数781.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算361万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
（1）常委、书记会议室维修维护费20万元。
（2）《每周汇报》发行印刷费20万元。
（3）群众上访临时救助5万元。
（4）下乡调研经费20万元。
（5）联乡镇扶贫活动经费30万元。
（6）全县三级干部会、县委全会、全县办公室工作会议20万元。
（7）县委中心学习理论组经费12万元。
（8）全县党委工作会议费18万元。
（9）老机关管理费及水电费25万元。
（10）老干活动及学习经费4万元。
（11）全县办公室主任培训费15万元。
（12）网络线路维护15万元。
（13）党建活动经费20万元。
（14）视频系统维修维护费10万元。
（15）改革办专项经费40万元。
（16）招商引资活动经费12万元。
（17）省市县中心工作经费20万元。
（18）保密设备维修维护16万元。
（19）干职工和退休人员体检经费18万元。
（20）《湖南年鉴》《岳阳年鉴》《湘阴年鉴》经费5万元。
（21）创卫、防汛等中心工作10万元。
（22）临聘人员工资6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1142.54万元，比上年预算减少417.78万元，下降27%，主要是人员调出预算减少及厉行节约缩减经费。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费29万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是厉行节约压缩经费。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算12万元，拟召开会议15场，人数420人，内容为全面深化改革工作，县中心工作及招商引资洽谈，常委工作、全县办公室工作；培训费预算15万元，拟开展培训1次，人数120人，内容为全县办公室主任培训等；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额248.8万元，其中，货物类采购预算98.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1142.54本支出万元，项目支出361具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表（见附件）
2、部门收入总体情况表（见附件）
3、部门支出总体情况表（见附件）
4、财政拨款收支情况表（见附件）
5、一般公共预算支出表（见附件）
6、一般公共预算基本支出表（见附件）
7、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件）
8、政府性基金预算支出情况表（见附件）
