中共湘阴县委政法委2019年部门预算
目 录
第一部分 中共湘阴县委政法委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、支出预算明细表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、工资福利支出
8、对个人和家庭的补助
9、“三公”经费表
10、政府性基金预算支出情况表
11、项目支出预算明细表
12、整体支出绩效目标表
13、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县委政法委2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门，组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，湘阴县委政法委有办室3个，全部纳入部门预算编制范围。分别为综治办、维稳办、县委610办。
（三）人员情况
湘阴县委政法委现有编制数18个,其中行政编制14个,全额事业编制4个,全额退休人员8人。
二、部门预算单位构成
2020年部门预算我单位没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我委2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算
政法委2019年预算总收入614.83万元,比2018年增加182.9万元；其中：经费拨款614.83万元。
（二）支出预算
政法委2019年预算总支出614.83万元,比2018年增加182.9万元；其中：基本支出226.83万元(工资福利支出170.13万元，一般商品和服务支出56.7万元)；项目支出388万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入614.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为614.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为388万元，全年共计安排项目支出388万元，具体如下：
1、信访积案经费18万元；
2、扫黑除恶工作经费170万元；
3、政法工作大会经费20万元；
4、网格办工作经费30万元；
5、三级平台建设150万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费预算56.7万元，比2018年增加3.15万元，是因为人员增加,运行经费相应增加。
（二）“三公”经费预算
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6.5万元,比2018年决算数减少0.3万元,减少4.4％。其中，公务接待费5.7万元；因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.8万元，因实施公务用车制度改革，本单位无公务车，公务用车统一由政府调配。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车。
（三）政府采购情况
年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出36.5万元，其中政府采购货物支出8.5万元，政府采购服务支出28万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月底，本部门无公务用车，未新增配备单位价值50万元以上通用设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标614.83万元，其中：基本支出226.83万元，项目支出388万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、支出预算明细表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、工资福利支出
8、工资福利支出
9、对个人和家庭的补助
10、“三公”经费表
11、政府性基金预算支出情况表
12、项目支出预算明细表
13、整体支出绩效目标表
14、项目支出绩效目标表
