湘阴县政府办2019年部门预算
编报说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、收支预算明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年三公经费预算情况表
一、 部门基本概括
（一）机构设置
湘阴县人民政府办公室是县人民政府的日常办事机构，负责办理县人民政府的日常工作事务。归口管理县政府经研中心。下设2家所属事业单位：湘阴县政务业务指导中心和湘阴县城市创建办公室。内设秘书组、值班室、督查室、行政室、人事股、建议提案办、金融室、机要室、综调室、老干室10个组室。我办归口管理县政府经研中心，下设2家所属事业单位：湘阴县政务业务指导中心和湘阴县城市创建办公室，因此，本单位纳入2020年部门预算编制的范围包括县政府办本级、县政府经研中心和湘阴县政务业务指导中心。湘阴县城市创建办公室的部门预算是独立核算。
（二）主要职责：
1、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。
2、负责审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
3、负责部门综合协调，促进政府各项事务的推进落实。
4、受理并研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导决定。
5、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
6、督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。
7、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。指导各乡镇政府值班工作。
8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。
9、负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部门进行目标考核。
10、组织办理和答复人大代表建议和政协委员建议、提案。
11、负责县政府的机要、保密、档案、值班、联络及办公室内部人事、思想政治工作。
12、负责拟定湘阴驻重点地区联络工作计划，组织实施重点地区湘阴籍的乡友联络服务、招商引资、宣传推介等工作，协助有关部门和乡镇做好湘阴籍进京上访人员的接访劝返工作。
13、执行县禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全县禁毒宣传教育工作，负责组织协调指导、督促相关单位开展禁毒宣教工作。
14、负责贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融行业发展重大问题，拟订全县金融行业发展规划等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。县政府办应加强综合协调、督查落实、考评督办、跟踪调研、上传下达、综合调处和后勤保障职责，突出政务服务、金融审批和依法行政监督职责。根据上述职责，县人民政府办公室现有编制人数58人，其中行政编制31人，全额事业
编有27人；离退休人员48人，其中离休人员2人，退休人员46人。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我办本级、县政府经研中心和湘阴县政务业务指导中心的汇总预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和其他收入；支出包括本机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1141.99万元，其中，经费拨款646.99万元，专项商品和服务收入495万元，收入比上年增加了12.02万元，主要是我办职能职责的调整，增加了办公经费。
（二）支出预算：2019年年初预算数1141.99万元，其中基本支出646.99万元（工资福利支出464.29万元，一般商品和服务支出182.7万元），专项商品和服务支出495万元。支出比上年增加了12.02万元，主要是我办职能职责的调整，增加了办公经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1141.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为646.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为495万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2019年专项商品和服务支出495万元，具体情况如下：
1.政府办临聘人员工资及社保等缴费 9万
2.老干活动室租金、活动经费 5万
3.年度信访应急值班费 8万
4. 湖南年鉴、岳阳年鉴、湘阴年鉴等费用 13万
5.老机关院内维修维护（先锋路、江东路两个机关大院） 18万
6.电视电话会议设备维护 8万
7.突发性事件处置费 38万
8.政务内网线路及设备维护 5万
9.县政府、县政府办联系乡村、社区厂矿帮扶 35万
10.县政府春节慰问一线工作人员 25万
11.人大建设政协提案办理费 6万
12.县政府办战线政协联络组牵头调研工作经费 5 万
13.政务外网线路及设备维护 10万
14.政府公众信息网维护 10万
15.行政执法信息系统正常运行维护费 10万
16.行政执法培训费 8万
17.行政复议办案经费 4万
18.县长办公会、县政府常务会会务费 20万
19.应急宣传一条街及应急演练 13万
20.机要档案费 5万
21.湘阴政报编辑、印刷 7万
22.县政府通报编发 3万
23.下乡调研督查等工作经费 15万
24.创卫、防汛等政府中心工作 25万
25.退休干部减少独生子女5%奖励 2万
26.政府法律顾问经费 20万
27.“互联网+监督”终端设备维护费 5万
28.平安城市维护费 15万
29.招商引资活动经费 30万
30.政府全会会务费 10万
31.党建活动经费 20万
32.县政府中心工作 40万
33.驻京联络组 48万
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费预算情况：2019年度机关运行经费预算1141.99万元，比2018年增加12.02万元，增加1％。原因是是我办职能职责的调整，增加了办公经费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算合计20万元，其中接待费预算为16万元，其他交通费用的预算是4万元,本单位车改完成后无公务用车。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.8万元，下降4％。主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
政府采购支出预算情况：2019年度政府采购预算301万元，其中政府采购货物预算71万元，政府采购工程预算110万元，政府采购服务预算120万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本单位车改完成后无公务用车。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1141.99万元，其中：基本支出1141.99万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1141.99万元。其中，本级机关的为1141.99万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门项目支出绩效目标0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
