目 录
第一部分 湘阴县畜牧局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总体情况表
5、财政拨款收支情况表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、项目支出预算汇总表
20、项目支出预算明细表（按资金性质）
21、政府采购支出预算表
22、整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县畜牧局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、部门职能职责
（1）宣传贯彻执行党和国家有关畜禽生产的方针、政策，负责全县畜禽生产情况的调查研究，为上级机关制定有关畜牧水产发展方针、政策提供依据。
（2）负责全县畜禽养殖发展及开发利用和畜禽养殖环境监测；查处畜禽养殖发展与保护纠纷案件，维护畜禽生产秩序，保障畜禽生产经营者的合法权益；负责全县畜禽及动物产品行政执法，开展禁养区退养和环境综合治理等。
（3）研究制订全县畜牧系统国有企、事业单位财务制度和管理办法，负责中、短期畜禽经济分析和预测，编制全县畜禽发展的中长期规划和年度指导计划；负责全县畜禽生产统计，编报畜禽事业经费预决算。
（4）负责全县畜禽科普工作和科技推广体系建设，组织畜牧科研的技术攻关和科技成果示范推广；负责畜禽动物及其产品的防疫、检疫、疾病防治网络体系建设；开展畜禽科学技术研究试验、示范和推广，做好新品种、新技术、新成果的开发应用，以可持续发展理念发展健康养殖场，实现2020年的养殖目标。
（5）根据国家产业政策，指导畜禽产业结构和产品结构调整，对生猪及其他畜禽发展、苗种生产及引种实行行业管理。
（6）负责畜禽养殖户培训及职能技能教育；组织实施畜禽规模开发，科技承包，为畜禽养殖提供产前、产中、产后等系列服务。
（7）负责全县兽药饲料监督执法、屠宰环节动物及动物产品监督执法和重大动物疫病应急管理实施等。
（8）完成上级交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事股、财务股、畜牧股、兽药饲料股、农产品检测站、生猪保险股，核算湘阴县洞庭湖养殖污染综合治理专项办公室和退养办。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位湘阴县动物卫生监督所，纳入2019年部门预算编制范围的包括局本级和这一个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级和一个二级预算单位的汇总预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件14、15表均为空。收入包括经费拨款和罚没款收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）预算总收入1521.22万元, 比2018年减少82.6万元；其中:经费拨款1520.92万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.3万元。预算收入减少主要是职工退休、厉行节约、压减公用经费等。
（二）预算总支出1521.22万元, 比2018年减少81.8万元；其中:基本支出1315.92万元(工资福利支出1230.5万元,一般商品和服务支出85.42万元);项目支出205.3万元（其中纳入部门预算的非税支出0.3万元）。预算总支出减少主要是职工退休、厉行节约、压减公用经费等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1521.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1315.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为205.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中无害化处理中心建设补助经费60万元，主要是2019年即将建成的县无害化处理中心运行需要，动物及动物产品检疫执法经费27万元、屠宰环节支付监管工作18万元，主要是取消检疫收费后，正常的动物及动物产品检疫工作需要和屠宰环节对私屠乱宰及非法屠宰执法等方面。剔除新增的保民生的3个项目105万元，2019年项目预算比2018年减少44万元，减少31%。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算50.28万元，比2018年减少16.77万元，主要是缩减人员编制和厉行节约以及降低机关运行经费。
2、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为20.41万（其中公务接待6.95万元，2辆执法车辆运行经费13.46万元）元，比2018年决算数增加6.28万元，增加30.76%，比2018年预算数增加1.8万元，增加8.82%。2019年预算增加原因为2辆执法车辆使用年限都已经较长，一辆已经使用了8年，另一辆使用时间超过了14年，维修费用较高，为了厉行节约，未购置新的执法车辆，遵守能用则用的原则，能维修继续使用的则维修继续使用。剔除车辆的因素，公务接待2019年预算比2018年减少了0.2万元。
3、2019年政府采购年初预算122.88万元（其中政府采购货物支出65.82万元，工程采购30万元，采购服务支出27.06万元）。
4、截止到2018年12月31日，本单位共占用国有资产总额为921.89万元，其中房屋及构筑物667.71万元，办公设备及实验室设备179.88万元，使用2辆执法车辆42.34万元，家具及其他31.96万元，无单位价值50万元以上通用设备、100万元以上的专用设备。
2019年部门预算未安排购置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1521.22万元，其中：基本支出1315.92万元，项目支出205.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1520.92万元。非税收入返还0.3万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门项目支出绩效目标205.3万元，主要绩效目标是：主管全县畜牧也工作和动物疫病综合防治工作，负责全县畜牧业生产发展规划、动物疫病控制和扑灭计划的制订并组织实施；组织畜牧重大科研课题的技术攻关和科研成果推广开发、负责全县畜牧生产的调查研究、负责动物疫病防治工作、统筹规划与协调全县畜牧资源配置组织制订并实施养殖业健康发展规划与政策措施等。
重点项目绩效目标说明：1、病死畜禽无害化处理专项经费60万元，全年对养殖户进行排查立档，建立监督长效机制，对养殖户的进去动物进行长期跟踪并核实，要求各乡镇站一同对各自养殖区域进行全面掌握与监控，对出现的病死动物第一时间上报并及时做出无害化处理，确保全县范围内无随意处置病死动物尸体及流入市场的情况发生，处理病死动物8000头、羽，直接和间接经济效益500万元以上，对生态环境有很大的改善，养殖户和群众满意度95%以上。2、动物防疫工作经费60万元，本年度安排动物专项防疫宣传4次，每季度进行一次，专职防疫人员防疫知识培训2次，主要安排在春防和秋防阶段，防疫监督检查常态化，实验室抗体检测常态化。通过防疫防控，确保养殖健康发展，给养殖户和相关对象带来经济效益每年在8500万元以上，对生态养殖环境有积极的作用。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总体情况表
5、部门支出总表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
13、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
14、“三公”经费表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、支出预算项目明细表
18、项目支出预算明细表（按资金性质）
19、政府采购支出预算表
20、整体支出绩效目标表
21、项目支出绩效目标表
湘阴县畜牧局