农村经营管理局2019年度预算
目 录
第一部分 湘阴县农村经营管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算总表（按功能科目分类）
5、财政拨款收支情况表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、基本支出预算明细表-工资福利支出（按功能科目分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按功能科目分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按功能科目分类）
11、政府性基金预算支出情况表
12、“三公”经费表
13、政府购买服务支出预算表
14、整体支出绩效目标表
15、项目支出绩效目标表1
16、项目支出绩效目标表2
17、项目支出绩效目标表3
第一部分：
湘阴县农村经营管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责：湘阴县农村经营管理局服务全县农村土地承包合同签订及核发经营权证、土地流转等工作。指导、管理、协调和服务农民专业合作社。管理农村集体资产资源资金，
负责村干部任期和离任审计。负责农村经济统计工作。
机构设置：整个湘阴县农村经营管理局现有编制数15个，全额事业编制15个，现有在职15人，其中；事业人员15人（全额事业人员15人）；离退休人员9人（全额退休人员9人）。
（二）、机构设置
根据编委核定，我局内设科室4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、农村合作经济服务股、农村财务审计股、农村土地承包管理中心等。
二、部门预算单位构成
我局没有下属独立核算的二级预算单位，因此，只有本级纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支
出。收入包括经费拨款；支出包括局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：预算总收入334.58万元，比2018年减少289.76万元，因为2019年项目资金减少，项目在2018年已完成；其中：经费拨款334.58万元、纳入预算管理的非税收入0万。
（二）支出预算：预算总支出334.58万元，比2018年减少289.76万元，因为2019年项目资金减少，项目在2018年已完成；其中：基本支出133.08万元（工资福利支出123.63万元，一般商品和服务支出9.45万元）；项目支出201.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入334.58万元，其中一般公共服务支出334.58万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为133.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为201.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中扶持农民专业合作社专项资金50万元；经管局专项经费28万元；农村土地经营权确权登记颁证信息及应用平台建设经费123.5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门2019年度无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费预算情况。2019年度局系统机关运行经费预算133.08万元，比2018年增加1.74万元，上升1.31%，其主要原因是2019年预算时增加了人员工资调整。
（二）“三公”经费预算
2019年度农村经营服务站本级1家行政事业单位，“三公”经费支出合计为2.25万元，其中。公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算数减少0.15万元，减少0.07 %，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出119万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出119 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月底，本部门无公务用车；单位无价值50万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标334.58万元，其中：基本支出133.08万元，项目支出201.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334.58万元。其中，非
税收入征收成本0万元和财政和预算拨款 334.58万元。2019年本部门项目支出绩效目标201.5万元，主要绩效目标是：主要服务全县农村土地承包合同签订及核发经营权证、土地流转等工
作。指导、管理、协调和服务农民专业合作社。管理农村集体资产资源资金，负责村干部任期和离任审计。负责农村经济统计工作。按进度完成产权制度改革工作。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算总表（按功能科目分类）
5、财政拨款收支情况表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、基本支出预算明细表-工资福利支出（按功能科目分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按功能科目分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按功能科目分类）
11、政府性基金预算支出情况表
12、“三公”经费表
13、政府购买服务支出预算表
14、整体支出绩效目标表
15、项目支出绩效目标表1
16、项目支出绩效目标表2
17、项目支出绩效目标表3
