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湘阴县生态能源服务中心2019年度部门预算

来源：湘阴县生态能源服务中心 2019-01-18 16:13

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2019年湘阴县生态能源服务中心部门预算

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算支出明细表

4、2019年工资福利支出预算明细表

5、2019年一般商品和服务支出预算表

6、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

7、2019年政府性基金拨款支出预算表

8、2019年非税收入委托征收计划表

9、2019年“三公”经费预算情况表

10、一般公共预算支出表

11、一般预算基本支出表

12、整体支出绩效目标表

13、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。

（2）研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。

（二）机构设置。

根据编委核定，湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设财计股、业务股、办公室。

二、部门预算单位构成

我能源服务中心属于独立核算的二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算287.93万元，其中，一般公共预算拨款287.93万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加5.95万元，增加比例2%，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算287.93万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术 0万元，农林水支出287.93万元¨。支出较去年增加5.95万元，增加比例2%，主要是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算287.93万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占 0 %；农林水支出287.93万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数287.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费23.94万元，与上年预算持平，增减比例为0%。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为 2.05万元，其中，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，增减比例为0%。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 11万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算8万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 287.93万元，其中，基本支出287.93万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表