湘阴县农业机械管理局2019年部门预算
第一部分 湘阴县农业机械管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支预算总表
2、 收入预算总表
3、 2019年部门预算支出明细表
4、 一般公共预算支出表
5、 一般公共预算基本支出表
6、 工资福利支出预算明细表
7、 一般商品和服务支出预算表
8、 对个人和家庭的补助支出预算明细表
9、 政府性基金拨款支出预算表
10、 非税收入委托征收计划表
11、“三公”经费情况表
第一部分：
湘阴县农业业机械管理局年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县农业机械管理局是一个为全县农业机械化提供管理服务的政府工作部门。主要职能：1、贯彻落实有关农业机械化安全生产、作业规范的法规政策。2、推广农业机械化新成果、新品种、新技术，指导提高农机行业职业技能。3、组织实施农机购置补贴相关事宜和拖拉机、联合收割机、农业运输车等农业机械的安全监理工作等。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室6个，所属参公单位1个（财务独立核算），事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、财务室、人事股、推广站、监管股、科教股等。
所属参公单位是湘阴县农机监理所，事业单位是乡镇农机总站和农机推广站。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位湘阴县农机监理所，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括局本级和1个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级和1个二级预算单位的汇总预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属参公单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数586.41万元，其中，经费拨款522.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款64.2万元。收入较去年减少73.41万元，其中经费拨款减少61.21万元：纳入公共预算管理的非税收入拨款减少12.2万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数586.41万元，其中：基本支出432.61万元（工作福利支出398.09万元，一般商品和服务支出34.52元）项目支出153.8万元（其中：纳入部门预算的非税支出64.2万元）。支出比2018年减少73.41万元，其中：基本支出减少19.21万元：项目减少54.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入586.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为432.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为153.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农机购机补贴工作经费50万元，主要用于为全年完成农机购置补贴指标提供经费保障；纳入公共预算管理的非税收入64.2万元；其他39.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款586.41万元，比2018年预算减少了73.41万元，减少11.13%，其主要原因是基本支出减少2.91%，项目减少了8.22%。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6.7万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我局机关政府采购预算总额96.88万元，其中，政府采购货物预算58.88万元，政府采购服务预算38万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本系统车改完成后共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法用车2辆，其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备没有。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标586.41万元，其中：基本支出432.61万元，项目支出153.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款586.41万元。其中，本级机关的为328.63万元，分别为非税收入征收成本4.2万元和经费拨款324.43万元；二级机构的为257.78万元，分别为非税收入征收成本60万元和经费拨款197.78万元。
2019年本部门项目支出绩效目标153.8万元，主要绩效目标是：农机购机补贴工作经费50万元，纳入非税征收成本60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、 收支预算总表
2、 收入预算总表
3、 2019年部门预算支出明细表
4、 一般公共预算支出表
5、 一般公共预算基本支出表
6、 工资福利支出预算明细表
7、 一般商品和服务支出预算表
8、 对个人和家庭的补助支出预算明细表
9、 政府性基金拨款支出预算表
10、 非税收入委托征收计划表
11、“三公”经费情况表
