湘阴县广播电视台2019年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算明细表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、“三公”经费情况表
10、一般公共预算支出情况表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、整体支出绩效目标表
13、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县广播电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，把握好舆论导向，检查监督广播电视的宣传工作；制定全县广播电视事业发展规划并组织实施；管理全县广播电视事业建设，负责广播电视频道的规划；制定全县广播电视覆盖有关技术规划并组织实施；依法对全县广播电视设施及覆盖网络进行保护，确保广播电视节目的安全播出。
（二）机构设置
根据编委核定，我台内设科室10个，所属事业单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是机关党委、工会、总编室、办公室、财计股、人事股、机关事务股、事业发展股、科技安全播出股、市场监管股等10个股室。。
所属事业单位分别是县电视传媒中心、湘阴县数字网络电视台、湘阴县广播电台3个二级机构。
二、部门预算单位构成
我台有下属二级机构湘阴县电视传媒中心、湘阴县数字网络电视台、湘阴县广播电台3个，均未独立核算，而是纳入台本级一起核算，因此，纳入2019年部门预算编制范围的仅包括台本级一个一级预算单位。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我台本级预算。我台2019年没有政府性基金预算拨款也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件7表为空。收入包括经费拨款，支出包括机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数2042.41万元，其中，经费拨款1907.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款135万元。收入较去年减少139.26万元，主要是非税收入拨款减少132.5万元，经费拨款减少6.76万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数2042.41万元，其中，文化体育与传媒支出2042.41万元。支出较去年减少139.26万元，具体是纳入预算管理的非税支出减少132.5万元，项目支出增加15.5万元，工资减少19.74万元，一般商品服务支出减少2.52万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2042.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1623.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为419万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中广播耗材、设备维护和制作经费29万元，主要用于广播电视耗材、设备维修维护以及广播电视节目制作等费用，“村村响”工程10万元，主要用于广播“村村响”系统的维修维护，发票摇奖活动和工作经费380万元，主要用于每月一期发票摇奖奖金和摇奖直播晚会工作经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款125.74万元，比2018年预算减少了2.52万元，减少1.96%，其主要原因是2019年人数减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用1万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年我台政府采购预算总额973万元，其中，政府采购货物预算372万元，政府采购服务预算251万元，政府采购工程预算350万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本台车改完成后共有车辆2辆，其中广播“村村响”工程用车一台，电视直播转播车一台，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）,单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标2042.41万元，其中：基本支出1820.45万元，项目支出419万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2042.41万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。
2019年本台项目支出绩效目标419万元，主要绩效目标是：保障广播电视设备良好运行，广播电视节目安全优质播出；深入推进发票摇奖活动的持续开展，为我县争创税源，强化税收管理，巩固税源基础，防止国家税收流失提供一个良好平台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格（见附件）
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品和服务支出预算明细表
6、对个人和家庭的补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、“三公”经费情况表
10、一般公共预算支出情况表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、整体支出绩效目标表
13、项目支出绩效目标表
