目 录
第一部分 湘阴县档案局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
七、专有名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算明细表
4、财政收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、工资福利支出预算明细表
7、一般商品和服务支出预算明细表
8、对个人和家庭的补助支出预算明细表
9、政府性基金拨款支出预算表
10、非税收入委托征收计划表
11、“三公”经费情况表
12、整体支出绩效目标表
13、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县档案局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县档案局是中共湘阴县委、湘阴县人民政府领导下统一管理湘阴档案工作的具有行政职能的事业单位。主要职能：履行对全县档案工作统一规划、组织协调、监督检查和业务指导的职能；负责接收和集中保管全县各级机关、团体、企业事业单位过去和现在的永久、长期性保存的档案资料，并组织开展有价值档案的接收、征集、抢救工作，确保档案资料的完整与安全；推进档案管理的规范化、科学化和信息化建设。
（二）机构设置
档案局内设办公室、业务股、档案管理股、法制股和信息中心5个股室。档案局现有编制15个，其中全额事业编制15个，现有在职干部15人，其中：事业人员15人（全额事业人员15人）；离退休人员6人（全额退休人员6人）。
二、预算单位构成。
县档案局部门预算单位汇总公开单位包括县档案局本级，无其他二级机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无非税收入项目也没有非税收入征收计划，所以公开的附件7、8表为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行和项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数232.76万元，其中，经费拨款232.76万元，收入较去年减少0.33万元，减少0.14%，主要是经费拨款减少0.33万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数232.76万元，其中，一般公共服务支出232.76万元。支出较去年减少0.33万元，减少0.14%其中工资福利支出增加8.87万元，一般商品服务支出增加1.8万元，项目支出减少11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款收入232.76万元，其中一般公共服务支出232.76万元，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为131.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中档案保护和重点建设项目档案管理移交专项经费10万元、档案抢修、设备维护、信息化工作50万元；改制企业档案经费12万元；档案查阅利用费20万元；机关运行经费9万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，比2018年预算增加了1.8万元，增加6.67%，其主要原因是2019年土地确权颁证档案、房产档案借用办公场所，机关基本运行成本增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11.15万元，其中，公务接待费4.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元，其他交通费用6.45万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少，减少0.5万元，主要为其他交通费用减少0.5万元。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额92万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算72万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本单位无公务车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标232.76万元，其中：基本支出131.76万元，项目支出101万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.76万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。
2019年本台项目支出绩效目标101万元，主要绩效目标是：馆藏档案的保管与保护，重点建设项目档案的监督管理和移交验收工作、档案的修补和裱糊、档案信息化机房的设备维护和维修，全文扫描。档案条目录入、改制企业档案接收与保管保护、档案查阅利用设备维护费及材料损耗费，档案馆正常运行经费。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算明细表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、政府性基金拨款支出预算表
7、非税收入委托征收计划表
8、“三公”经费情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
